Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20220137 Fakturovaný tovar alebo služba Elektroinštalácia - osvetlenie ihriska v obci Fakturovaná suma 597,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2022 Dátum doručenia 10.11.2022 Dodávateľ MAB-EL s.r.o., KNM (IČO: 52456684)

Identifikátor Faktúra č.SK222331 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky pre ŠK Radoľa - florbal Fakturovaná suma 141,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2022 Dátum doručenia 10.11.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.1220466 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá pre FO+PO - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 43,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2022 Dátum doručenia 09.11.2022 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.2022 036 Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce na vodozádržných a protipovodňových opatreniach v lokalite Rieky Fakturovaná suma 1 448,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2022 Dátum doručenia 08.11.2022 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.139308944 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2022 Dátum doručenia 07.11.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.8316485930 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2220220966 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - miestne komunikácie Fakturovaná suma 135,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2022 Dátum doručenia 07.11.2022 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20220829 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.11.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3020220052 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac.náradie a pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 167,63 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2022 Dátum doručenia 02.11.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20221192 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na softvéru TENDERnet Fakturovaná suma 342,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 28.10.2022 Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra SK222254 Fakturovaný tovar alebo služba Športové oblečenie - Florbalový oddiel Vretenice Fakturovaná suma 395,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2022 Dátum doručenia 27.10.2022 Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.2210001 Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia pre stavbu ,, Nadstavba existujúcej budovy č.341 " Fakturovaná suma 2 760,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2022 Dátum doručenia 24.10.2022 Dodávateľ Structing, s.r.o., KNM (IČO: 45432023)