Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3021311495 Fakturovaný tovar alebo služba Doxx - stravné lístky Fakturovaná suma 3 005,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.04.2021 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2021120336 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 658,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 15.04.2021 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2021120337 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 588,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.04.2021 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2021/88 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na Covid ochorenie antigénovým testom - 10.4.2021 Fakturovaná suma 1480,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.04.2021 Dodávateľ KURATÍVA , s.r.o., Kys.Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.5615931531, 561581634 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,70,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.04.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20210047 Fakturovaný tovar alebo služba Práca na detekcii závady PC, preinštalácii dát, zálohovanie dát, kopírovanie...+externý box na disky USB Fakturovaná suma 123,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 30/2021 Dátum doručenia 12.04.2021 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20210045 Fakturovaný tovar alebo služba Nový PC Fakturovaná suma 1176,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 31/2021 Dátum doručenia 09.04.2021 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra FV- 134/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Vstupná analýza za účelom spracovnia PRO Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 25/2021 Dátum doručenia 08.04.2021 Dodávateľ Euro Dotácie, a.s., Žilina (IČO: 36438766)

Identifikátor Faktúra č.312100379 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia Fakturovaná suma 66,77,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 29/2021 Dátum doručenia 08.04.2021 Dodávateľ KP, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.8280665102 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 39,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.04.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2021/83 Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na Covid ochorenie antigénovým testom - 3.4.2021 Fakturovaná suma 1 665,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2021 Dodávateľ KURATÍVA , s.r.o., Kys.Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.3020210019 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu chodníkov Fakturovaná suma 1 101,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva Dátum doručenia 07.04.2021 Dodávateľ RISS PLUS, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)