Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.202518 Fakturovaný tovar alebo služba výroba nábytku na mieru do športovej haly Fakturovaná suma 5 096,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2025 Dátum doručenia 05.11.2025 Dodávateľ Milan Macúš, Radoľa (IČO: 43211755)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistenie firma & ochrana Fakturovaná suma 1291,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9460062101 Dátum doručenia 05.11.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.8378348164 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.11.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20251015 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.11.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.139412099 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2025 Dátum doručenia 03.11.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2025 026 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz separovaného odpadu z budovy č.341 - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 369,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2025 Dátum doručenia 03.11.2025 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20250014 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a údržba kosačiek - ihrisko , areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 500 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2025 Dátum doručenia 31.10.2025 Dodávateľ R.P.TRANSTER s.r.o., Žilina (IČO: 55782540)

Identifikátor Faktúra VF-00042/2025 Fakturovaný tovar alebo služba Zazimovanie zavlažovacieho sysému na futbalovom ihrisku ŠK Radoľa Fakturovaná suma 130,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2025 Dátum doručenia 28.10.2025 Dodávateľ Smart Watering s.r.o. Žilina (IČO: 51941091)

Identifikátor Faktúra č.10250066 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie a tlač Spravodajcu č.2/2025 Fakturovaná suma 441,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2025 Dátum doručenia 23.10.2025 Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.2025113244 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 197,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 21.10.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025113245 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 342,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.10.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20250089 Fakturovaný tovar alebo služba Toner - tlačiareň Epson T90881XL - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 29,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2025 Dátum doručenia 21.10.2025 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)