Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5816958512 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.12.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5816920316 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.12.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.03/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce - rekonštrukcia bytu č.341 v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 3 607,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.144/2024 Dátum doručenia 09.12.2024 Dodávateľ Káčerik Milan, Dolný Vadičov (IČO: 34768246)

Identifikátor Faktúra č.20241072 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.12.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.8360819517 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 12,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.12.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139380381 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.143/2024 Dátum doručenia 02.12.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2240903 Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia ÚK a zdravotechniky v byte v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 497,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.146/2024 Dátum doručenia 27.11.2024 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.202462 Fakturovaný tovar alebo služba Vianočná výzdoba v obci Fakturovaná suma 1014,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme č.022024 Dátum doručenia 27.11.2024 Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.10240015 Fakturovaný tovar alebo služba štvorcový smetný kôš z vymývaného betónu - 2Ks Fakturovaná suma 600,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.150/2024 Dátum doručenia 22.11.2024 Dodávateľ KOBET, s.r.o., Oščadnica (IČO: 54416922)

Identifikátor Faktúra č.2024113250 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4412,87 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.11.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024113251 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 609,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024113252 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz separovaného odpadu Fakturovaná suma 268,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.11.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)