Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139258851 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2021 Dátum doručenia 27.07.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.8286671726 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2021111615 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 536,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2021111614 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 583,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 23.07.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.1560011496 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá - potvrdenie o pobyte Fakturovaná suma 34,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2021 Dátum doručenia 23.07.2021 Dodávateľ Centrum polygrafických služieb, Bratislava (IČO: 42272360)

Identifikátor Faktúra č.5629632497 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5629582862 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.8286197956 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 43,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2292021 Fakturovaný tovar alebo služba Prečistenie a preplach kanalizácie, vyčistenie odpad.šácht + odčerpanie žumpy - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 265,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2021 Dátum doručenia 20.07.2021 Dodávateľ Milan Šmárik, Žilina (IČO: 33373850)

Identifikátor Poistná zmluva Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie: majetok/efekt Fakturovaná suma 825,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 20.07.2021 Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č.42/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie na Turnaj o Pohár starostu obce 2021 dňa 3.7.2021 Fakturovaná suma 390,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2021 Dátum doručenia 13.07.2021 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.20210077 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 84,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2021 Dátum doručenia 09.07.2021 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)