Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20250055
Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP LJ 49X - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 23,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2025
Dátum doručenia 11.07.2025
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.5849075681
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.07.2025
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5849038342
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.07.2025
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.10250049
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 1/2025 - zalamovanie
Fakturovaná suma 226,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2025
Dátum doručenia 09.07.2025
Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.2025 011
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz stavebnej sute z areálu ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 393,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2025
Dátum doručenia 08.07.2025
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.0607/2025
Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie -Fedor z krajiny Mala - Jarmok 6.7.2025
Fakturovaná suma 460,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2025
Dátum doručenia 07.07.2025
Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)
Identifikátor Faktúra č.8371979114
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 26,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.07.2025
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.3251032128
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné -Cintorín, OcÚ Radoľa , ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 261,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.07.2025
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2503456
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 467,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.07.2025
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.250053309
Fakturovaný tovar alebo služba Rokovacie stoličky
Fakturovaná suma 681,47 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2025
Dátum doručenia 30.06.2025
Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)
Identifikátor Faktúra č.20250612
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 73,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 30.06.2025
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.20252606
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie PD : Zmena stavby pred dokončením - rekonštrukcia budovy č.341
Fakturovaná suma 40 221,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2025
Dátum doručenia 26.06.2025
Dodávateľ Ing.arch.Pavol Visczor, Žilina (IČO: 14229421)