Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139258851
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2021
Dátum doručenia 27.07.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.8286671726
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2021111615
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 536,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2021111614
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 583,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 23.07.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.1560011496
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá - potvrdenie o pobyte
Fakturovaná suma 34,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2021
Dátum doručenia 23.07.2021
Dodávateľ Centrum polygrafických služieb, Bratislava (IČO: 42272360)
Identifikátor Faktúra č.5629632497
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.07.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5629582862
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.07.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.8286197956
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 43,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.07.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2292021
Fakturovaný tovar alebo služba Prečistenie a preplach kanalizácie, vyčistenie odpad.šácht + odčerpanie žumpy - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 265,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2021
Dátum doručenia 20.07.2021
Dodávateľ Milan Šmárik, Žilina (IČO: 33373850)
Identifikátor Poistná zmluva
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie: majetok/efekt
Fakturovaná suma 825,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 20.07.2021
Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.42/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie na Turnaj o Pohár starostu obce 2021 dňa 3.7.2021
Fakturovaná suma 390,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2021
Dátum doručenia 13.07.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č.20210077
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 84,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2021
Dátum doručenia 09.07.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)