Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023086 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava elektromotorickej závory pri ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 178,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2023 Dátum doručenia 26.09.2023 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č.23200046 Fakturovaný tovar alebo služba Čierny granulát - obnova hracej plochy na umelom ihrisku - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2023 Dátum doručenia 21.09.2023 Dodávateľ SPORT SERVICE s.r.o., Drienová (IČO: 36785571)

Identifikátor Faktúra č.2023112379 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 327,51 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 20.09.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023112380 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 554,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.09.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5748331101 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5748290049 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.8334338313 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 22,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20230686 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.139337192 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - areál ŠK Radoľa - Heligónka 19.8.2023 Fakturovaná suma 204,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.230100098 Fakturovaný tovar alebo služba Sprostredkovanie hudobného kultúrneho podujatia - vystúpenie skupiny JAMM BAND - Jarmok 5.7.2023 Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ AnTechNet, s.r.o., KNM (IČO: 36361780)

Identifikátor Faktúra č.139338514 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3020230061 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál a náradie - údržba verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 88,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2023 Dátum doručenia 11.09.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)