Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3021311495
Fakturovaný tovar alebo služba Doxx - stravné lístky
Fakturovaná suma 3 005,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.04.2021
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2021120336
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 658,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 15.04.2021
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2021120337
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 588,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.04.2021
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2021/88
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na Covid ochorenie antigénovým testom - 10.4.2021
Fakturovaná suma 1480,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.04.2021
Dodávateľ KURATÍVA , s.r.o., Kys.Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č.5615931531, 561581634
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,70,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.04.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20210047
Fakturovaný tovar alebo služba Práca na detekcii závady PC, preinštalácii dát, zálohovanie dát, kopírovanie...+externý box na disky USB
Fakturovaná suma 123,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 30/2021
Dátum doručenia 12.04.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.20210045
Fakturovaný tovar alebo služba Nový PC
Fakturovaná suma 1176,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 31/2021
Dátum doručenia 09.04.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra FV- 134/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Vstupná analýza za účelom spracovnia PRO
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 25/2021
Dátum doručenia 08.04.2021
Dodávateľ Euro Dotácie, a.s., Žilina (IČO: 36438766)
Identifikátor Faktúra č.312100379
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 66,77,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 29/2021
Dátum doručenia 08.04.2021
Dodávateľ KP, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.8280665102
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 39,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.04.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2021/83
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na Covid ochorenie antigénovým testom - 3.4.2021
Fakturovaná suma 1 665,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.04.2021
Dodávateľ KURATÍVA , s.r.o., Kys.Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č.3020210019
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu chodníkov
Fakturovaná suma 1 101,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva
Dátum doručenia 07.04.2021
Dodávateľ RISS PLUS, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)