Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.22311104371
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hudobných diel - autorský zákon
Fakturovaná suma 22,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.03.2023
Dodávateľ SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.2303123
Fakturovaný tovar alebo služba Skladané mapy VKÚ v rámci propagácie obce Radoľa
Fakturovaná suma 148,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2023
Dátum doručenia 23.03.2023
Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o., Harmanec (IČO: 46747770)
Identifikátor Faktúra č. 3/2023
Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie dokumentácie vodovodu ,,Koscelisko" - zameranie pre odovzdanie vodovodu SeVaK, a.s.
Fakturovaná suma 988,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2023
Dátum doručenia 20.03.2023
Dodávateľ GEO-PROJ, s.r.o., Čadca (IČO: 53154002)
Identifikátor Faktúra č.2023110459
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 319,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.03.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023110458
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 508,23 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 17.03.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.57210305121
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5721262287
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.8324241106
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.102300710
Fakturovaný tovar alebo služba Odstraňovanie snehu z miestnych komunikácií v Obce Radoľa
Fakturovaná suma 1511,58 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2023
Dátum doručenia 15.03.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2023087
Fakturovaný tovar alebo služba Preprava osôb na proteste Združenia miest a obcí v BA
Fakturovaná suma 204,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2023
Dátum doručenia 10.03.2023
Dodávateľ FBK Doprava, s.r.o., Stará Bystrica (IČO: 47173017)
Identifikátor Faktúra č.8323728338
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.03.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2023/027
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 4/2022 - tlač
Fakturovaná suma 216,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2023
Dátum doručenia 08.03.2023
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)