Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3417817357
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 112,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.07.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Objednávka č.10/2017/0153
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenie
Fakturovaná suma 1 887,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2017
Dátum doručenia 24.07.2017
Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)
Identifikátor Faktúra č.139129315
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2017
Dátum doručenia 24.07.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Poistné 2267001005
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 764,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 20.07.2017
Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.2120170133
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - miestne komunikácie
Fakturovaná suma 468,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2017
Dátum doručenia 18.07.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2017111310
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 255,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 17.07.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.5409899158
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.07.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.3171046523
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - Cintorín
Fakturovaná suma 12,05 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.07.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2017023
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 319,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2017
Dátum doručenia 14.07.2017
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.170122
Fakturovaný tovar alebo služba Vzdialené pripojenie na PC - úprava FIN4-04
Fakturovaná suma 10,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2017
Dátum doručenia 13.07.2017
Dodávateľ PC Suport, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.170166
Fakturovaný tovar alebo služba Vzdialené pripojenie na PC - KEO Pokladňa
Fakturovaná suma 10,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/1/2017
Dátum doručenia 13.07.2017
Dodávateľ PC Suport, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.21750871
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná servisná prehliadky - OA Peugeot 2008
Fakturovaná suma 167,99
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2017
Dátum doručenia 12.07.2017
Dodávateľ FINAL-CD spol., s.r.o., Žilina - pobočka (IČO: 31432484)