Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3417817357 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 112,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.07.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Objednávka č.10/2017/0153 Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenie Fakturovaná suma 1 887,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2017 Dátum doručenia 24.07.2017 Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)

Identifikátor Faktúra č.139129315 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2017 Dátum doručenia 24.07.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Poistné 2267001005 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 764,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 20.07.2017 Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č.2120170133 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - miestne komunikácie Fakturovaná suma 468,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2017 Dátum doručenia 18.07.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2017111310 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 255,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 17.07.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5409899158 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.07.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.3171046523 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - Cintorín Fakturovaná suma 12,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.07.2017 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2017023 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 319,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2017 Dátum doručenia 14.07.2017 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.170122 Fakturovaný tovar alebo služba Vzdialené pripojenie na PC - úprava FIN4-04 Fakturovaná suma 10,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2017 Dátum doručenia 13.07.2017 Dodávateľ PC Suport, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.170166 Fakturovaný tovar alebo služba Vzdialené pripojenie na PC - KEO Pokladňa Fakturovaná suma 10,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/1/2017 Dátum doručenia 13.07.2017 Dodávateľ PC Suport, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.21750871 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná servisná prehliadky - OA Peugeot 2008 Fakturovaná suma 167,99 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2017 Dátum doručenia 12.07.2017 Dodávateľ FINAL-CD spol., s.r.o., Žilina - pobočka (IČO: 31432484)