Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2504701 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 467,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.10.2025 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.20250917 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 30.09.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.1020250011 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie podujatia - Radoľská heligónka 13.9.2025 Fakturovaná suma 300 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2025 Dátum doručenia 26.09.2025 Dodávateľ CS Agency s.r.o., Budatínska Lehota (IČO: 55629881)

Identifikátor Faktúra č.250048 Fakturovaný tovar alebo služba Náhradné diely do kosačky - ihrisko Fakturovaná suma 241,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2025 Dátum doručenia 24.09.2025 Dodávateľ ALBERA Slovensko s.r.o. (IČO: 44010834)

Identifikátor Faktúra č.13903292 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky 2ks - Radoľská heligónka Fakturovaná suma 177,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2025 Dátum doručenia 22.09.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2025112758 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 031,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 18.09.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025112759 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 340,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.09.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8375789277 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 125,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.09.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20250674 Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné nerozbitné zrkadlo Fakturovaná suma 643,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2025 Dátum doručenia 11.09.2025 Dodávateľ značenie.sk s.r.o., Prievidza (IČO: 50577557)

Identifikátor Faktúra č.2025-106 Fakturovaný tovar alebo služba Plagáty, plátené tašky, ručníky + potlače plakety - Radoľská heligónka Fakturovaná suma 908,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2025 Dátum doručenia 11.09.2025 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.250073655 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 479,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2025 Dátum doručenia 10.09.2025 Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)

Identifikátor Faktúra č.5858383752 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.09.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)