Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8229488954
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 79,66,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.03.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 3091311521
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX -stravné lístky
Fakturovaná suma 2 085,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.03.2019
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 190003
Fakturovaný tovar alebo služba Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska
Fakturovaná suma 1 000,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 15/2019
Dátum doručenia 20.03.2019
Dodávateľ LALIMA, s.r.o.,Ing. Martina Lalíková, Bytča (IČO: 46604278)
Identifikátor Faktúra č. 1/2019
Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán
Fakturovaná suma 260,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 22/2019
Dátum doručenia 19.03.2019
Dodávateľ Ing. Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.20190061
Fakturovaný tovar alebo služba Zálohovancie zariadenie
Fakturovaná suma 682,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2019
Dátum doručenia 18.03.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 2019110456
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 17/2004 Z.z. Komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek
Fakturovaná suma 110,66,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 18.03.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019110455
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 873,45,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 18.03.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 5499346657
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,04,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.03.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 1/2019
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia počas fašiangového sprievodu obcou a tenečnej zábavy
Fakturovaná suma 350,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 19/2019
Dátum doručenia 12.03.2019
Dodávateľ Vladimír Ochodničan, Kys. Nové Mesto (IČO: 41172558)
Identifikátor Faktúra č. 8228097122
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.03.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139177962
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2019
Dátum doručenia 07.03.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 321900210
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 331,96,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 17/2019
Dátum doručenia 04.03.2019
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)