Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2019052
Fakturovaný tovar alebo služba Prípravné zemné práce, úprava miestnych komunikácií pri kostole a Coop supermarkete
Fakturovaná suma 1248,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 66/2019
Dátum doručenia 16.07.2019
Dodávateľ Tonicat, s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2019042
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba zábradlia ku chodníku -Stará cesta
Fakturovaná suma 905,84,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2019
Dátum doručenia 16.07.2019
Dodávateľ FALLBO,s.r.o.,Žilina (IČO: 36774499)
Identifikátor Majetok
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku - majetok, efekt
Fakturovaná suma 825,78,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.07.2019
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č. 5517717518
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.07.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 8236442135
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.07.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20190006
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie skupiny KORTINA
Fakturovaná suma 1 500,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 44/2019
Dátum doručenia 08.07.2019
Dodávateľ Ing. Stanislav Krajči, Bitarova
Identifikátor Faktúra č. 0507/2019
Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie "Sofia z predmestia"
Fakturovaná suma 350,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 62/2019
Dátum doručenia 08.07.2019
Dodávateľ Divadlo na hojdačke, O.Z., Žilina (IČO: 42069912)
Identifikátor Faktúra č. 321900908
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (verejné osvetlenie)
Fakturovaná suma 36,83,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 63/2019
Dátum doručenia 08.07.2019
Dodávateľ KP, s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 2019/0142
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca obce Radoľa 1-3/2019
Fakturovaná suma 745,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2019
Dátum doručenia 03.07.2019
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.21951029
Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka po 3 rokoch, test brzd a tlmičov
Fakturovaná suma 145,08,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2019
Dátum doručenia 03.07.2019
Dodávateľ Peugeot-FINAL - CD spol. s r.o., Žilina (IČO: 31432484)
Identifikátor Faktúra č. 20190136
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava notebooku
Fakturovaná suma 43,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 59/2019
Dátum doručenia 02.07.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 2018008
Fakturovaný tovar alebo služba Múzeum na kolesách
Fakturovaná suma 405,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 57/2019
Dátum doručenia 01.07.2019
Dodávateľ Martin Baran-Múzeum na kolesách, Prešov (IČO: 47143631)