Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Fa20260624 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na využívanie softvéru ProLex Fakturovaná suma 369,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.05.2026 Dodávateľ eSYST s.r.o. (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.260048336 Fakturovaný tovar alebo služba Rokovacie stoličky - sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 912,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2026 Dátum doručenia 14.05.2026 Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)

Identifikátor Faktúra č.5895805103 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.05.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5895841448 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.05.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20260059 Fakturovaný tovar alebo služba Zásobník na atrament k tlačiarni - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 46,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2026 Dátum doručenia 06.05.2026 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba PZP - Peugeot 2008 Fakturovaná suma 154,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.6819814608 Dátum doručenia 06.05.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie Peugeot 2008 Fakturovaná suma 306,85 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.6819798345 Dátum doručenia 06.05.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.260045373 Fakturovaný tovar alebo služba Rokovacie stoličky - sála OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 270,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2026 Dátum doručenia 05.05.2026 Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)

Identifikátor Faktúra č.20260056 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery - OcÚ Radoľa + oprava MacBook Air a tlačiarne Epson Fakturovaná suma 204,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2026 Dátum doručenia 04.05.2026 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.8387775215 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.05.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.202600422 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 30.04.2026 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.20260001 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena čerpadla v závlahovom systéme v areáli ŠK Radoľa Fakturovaná suma 993,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2026 Dátum doručenia 29.04.2026 Dodávateľ ProZAVLAHY, s.r.o., Žilina (IČO: 57453543)