Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5853732343 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.08.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5853694142 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.08.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.139403331 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2025 Dátum doručenia 11.08.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2025/080 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 1/2025 Fakturovaná suma 221,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2025 Dátum doručenia 11.08.2025 Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.250036 Fakturovaný tovar alebo služba Náhradné diely do kosačky Fakturovaná suma 50,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2025 Dátum doručenia 11.08.2025 Dodávateľ ALBERA Slovensko s.r.o. (IČO: 44010834)

Identifikátor Faktúra č.5925018341 Fakturovaný tovar alebo služba Verejná správa SR - ročný prístup Fakturovaná suma 222,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2025 Dátum doručenia 11.08.2025 Dodávateľ Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31592503)

Identifikátor Faktúra č.2025015 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v Obci Radoľa Fakturovaná suma 284,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2025 Dátum doručenia 08.08.2025 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2025041 Fakturovaný tovar alebo služba Náhradné diely do kosačiek Fakturovaná suma 238,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2025 Dátum doručenia 07.08.2025 Dodávateľ Michal Chládek - AGRODOM, KNM (IČO: 40523641)

Identifikátor Faktúra FTV10251661 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje, poháre, medaile - Memoriál Ing.Kultana - futb.turnaj Fakturovaná suma 215,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2025 Dátum doručenia 06.08.2025 Dodávateľ TOPA SPORT, s.r.o., Bardejov (IČO: 36500623)

Identifikátor Faktúra č.8373599704 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,31 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.08.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2025 013 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz odpadu z budovy ŠK Radoľa Fakturovaná suma 639,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2025 Dátum doručenia 04.08.2025 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20250715 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 01.08.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)