Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 139168879
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2018
Dátum doručenia 12.11.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 8219965967
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,74,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.11.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 24/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy
Fakturovaná suma 7,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.11.2018
Dodávateľ Základná škola s materskou školou, Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č. 20180780
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.11.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 180100490
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrátového rozhlasu
Fakturovaná suma 82,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2018
Dátum doručenia 02.11.2018
Dodávateľ JD ROZHLASY, s.r.o., Vigantice (IČO: 27797007)
Identifikátor Faktúra č. 20180232
Fakturovaný tovar alebo služba Prenastavenie IP adries (problém s prihlásením na internet 2 ks)
Fakturovaná suma 27,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2018
Dátum doručenia 31.10.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 3020180052
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 53,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2018
Dátum doručenia 29.10.2018
Dodávateľ RISS Plus, Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 10/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Revízia a prestavba elektromerovej skrine
Fakturovaná suma 577,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2018
Dátum doručenia 25.10.2018
Dodávateľ Malík Jaroslav, Kys. Nové Mesto (IČO: 10976884)
Identifikátor Faktúra č. 2018/0262
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač - Spravodajcu č. 3
Fakturovaná suma 385,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 110/2018
Dátum doručenia 24.10.2018
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č. 20180315
Fakturovaný tovar alebo služba Tepovanie stoličiek
Fakturovaná suma 190,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2018
Dátum doručenia 24.10.2018
Dodávateľ Stanislav Heľo, HELLOS, Kysucké Nové Mesto (IČO: 47510129)
Identifikátor Faktúra č. 8219325271
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 103,09,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.10.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2018000186
Fakturovaný tovar alebo služba Odobratie túlavého psa
Fakturovaná suma 50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2018
Dátum doručenia 22.10.2018
Dodávateľ U psej matere Kysuce, Korňa (IČO: 45999783)