Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8212093797
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 321800794
Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál (verejné osvetlenie)
Fakturovaná suma 81,38,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 86/2018
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 023/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 16 471,26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2018
Dátum doručenia 04.07.2018
Dodávateľ STAVAR ZA, s. r. o. (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č.2018033
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 1740,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2018
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.10180003
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - kultúrneho podujatia "Pľacový turnaj 30.06.2018"
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 81/2018
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ Lenka Hromadková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Identifikátor Faktúra č. 20/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov
Fakturovaná suma 10,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2018
Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č. 20180469
Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.07.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,s.r.o. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2220180249
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 151,97,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 77/2018
Dátum doručenia 02.07.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 618021
Fakturovaný tovar alebo služba Hydrogeologický posudok na vsakovaciu jamu k ihrisku s umelou trávou v areáli ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 480,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2018
Dátum doručenia 02.07.2018
Dodávateľ RNDr. Kamil Kandera PROGEO,Žilina (IČO: 50358081)
Identifikátor Faktúra č. 05/2018
Fakturovaný tovar alebo služba STK pre automobi Škoda Fabia
Fakturovaná suma 569,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 79/2018
Dátum doručenia 02.07.2018
Dodávateľ Marcel Absolon, Neslušu (IČO: 43755283)
Identifikátor Faktúra č. 20180145
Fakturovaný tovar alebo služba UPS inštalácia, APC Back-UPS ES400
Fakturovaná suma 113,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 78/2018
Dátum doručenia 01.07.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 2018025
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 428,68,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 11/2018
Dátum doručenia 29.06.2018
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)