Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 2021112614
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 421,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2022
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 2021112615
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 465,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2022
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 102205410
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Radoľa
Fakturovaná suma 1 421,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2021
Dátum doručenia 18.01.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 8297789772
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 106,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2022
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 2021/285
Fakturovaný tovar alebo služba Vykonanie zdravotnej posudkovej činnosti
Fakturovaná suma 45,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2022
Dodávateľ Kuratíva, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra 10220014
Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ - zimná udržba
Fakturovaná suma 875,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2022
Dátum doručenia 18.01.2022
Dodávateľ Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom (IČO: 34757716)
Identifikátor Faktúra 9220051752 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 226,95 € preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.01.2022
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra 9220051747 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 39,16 € preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.01.2022
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.1/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Prípravné práce pre vodoinštaláciu, povrchové úpravy stien + maľovanie - rekonštrukcia spŕch v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2022
Dátum doručenia 13.01.2022
Dodávateľ Jozef Nemec-ML., Rudina (IČO: 44438001)
Identifikátor Faktúra SK220058
Fakturovaný tovar alebo služba Zariadenie športovej haly - znížovače brán slúžiace mládeži
Fakturovaná suma 182,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2022
Dátum doručenia 13.01.2022
Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra 20220003
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačiareň + inštalácia
Fakturovaná suma 195,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2022
Dátum doručenia 11.01.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra 9220051959
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - Dom Smútku
Fakturovaná suma 73,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2022
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)