Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 8292218451
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 106,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.10.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 139268315
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 61,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/1/2021
Dátum doručenia 18.10.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra 2021112012
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 842,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.10.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 2021112011
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 966,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 15.10.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 5643474509
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 5643425477
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 312101284
Fakturovaný tovar alebo služba Trubice a štarter - verejné osvetlenie v obci
Fakturovaná suma 81,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2021
Dátum doručenia 14.10.2021
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra 212200260
Fakturovaný tovar alebo služba Betón - chodník
Fakturovaná suma 137,09 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2021
Dátum doručenia 11.10.2021
Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Identifikátor Faktúra 2210806
Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka plynových kotlov ( OcÚ, ŠK Radoľa, Hala )
Fakturovaná suma 214,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2021
Dátum doručenia 11.10.2021
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra 2220210648
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 722,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 08.10.2021
Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra 8291742953
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.10.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 3020210114
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné pomôcky a materiál
Fakturovaná suma 240,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2021
Dátum doručenia 07.10.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)