Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.0362025 Fakturovaný tovar alebo služba Postrek proti burine - ihrisko - hracia plocha - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 650,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2025 Dátum doručenia 29.07.2025 Dodávateľ Florest, s.r.o., Malacky (IČO: 50289331)

Identifikátor Faktúra č.8372583791 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 125,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.07.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2025112132 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 149,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 28.07.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025000107 Fakturovaný tovar alebo služba Autobusová doprava - detský tábor 2025 Fakturovaná suma 922,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2025 Dátum doručenia 28.07.2025 Dodávateľ Ľuboš Capko, autobusová doprava, Rudinka (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra č.2025112133 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 321,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.07.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Fakturovaná suma 1156,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.2267001005 Dátum doručenia 22.07.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.13135000092 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie - Nízkotučný život - Jarmok 6.7.2025 Fakturovaná suma 450 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2025 Dátum doručenia 21.07.2025 Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM (IČO: 35994061)

Identifikátor Faktúra č.250056964 Fakturovaný tovar alebo služba Rokovacie stoličky Fakturovaná suma 394,53 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2025 Dátum doručenia 15.07.2025 Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)

Identifikátor Faktúra č.139400480 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2025 Dátum doručenia 15.07.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20250055 Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP LJ 49X - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 23,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2025 Dátum doručenia 11.07.2025 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.5849075681 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.07.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5849038342 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.07.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)