Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2401221 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.01.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.9240238332 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - 0/BM-0 0 Fakturovaná suma 249,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva 9100841241 Dátum doručenia 18.01.2024 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.2240018 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2024 Dátum doručenia 18.01.2024 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.14400526 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu plynu -Radoľa 341 Fakturovaná suma 1 788,79 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva 3501998 Dátum doručenia 17.01.2024 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.20230065 Fakturovaný tovar alebo služba Nájomné 2023 Fakturovaná suma 1 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2024 Dodávateľ Pozemkové spoločenstvo Urbár, Radoľa (IČO: 42222125)

Identifikátor Faktúra č.8342182486 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 119,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.01.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2023113775 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 709,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 15.01.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023113776 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 306,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023113773 Fakturovaný tovar alebo služba Zber a vývoz nebezpečného odpadu - farby, lepidlá..... Fakturovaná suma 275,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 15.01.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023113774 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 15,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5766512031 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5766471920 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)