Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP - motorové vozidlo - prívesný vozík
Fakturovaná suma 19,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2022
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP - motorové vozidlo - Dácia
Fakturovaná suma 136,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2022
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP - motorové vozidlo - prívesný vozík
Fakturovaná suma 19,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2022
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)
Identifikátor Faktúra 312200271
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 224,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/1/2022
Dátum doručenia 14.03.2022
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra 20221415
Fakturovaný tovar alebo služba Import dát do programu URBIS
Fakturovaná suma 720,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2022
Dátum doručenia 14.03.2022
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra 20221436
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.03.2022
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra 3020220004
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - maľovanie - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 136,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2022
Dátum doručenia 07.03.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 139282027
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 73,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2022
Dátum doručenia 07.03.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra 102200410
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Radoľa
Fakturovaná suma 643,19 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2022
Dátum doručenia 07.03.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 8301671005
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.03.2022
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 22S200011
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava obecného rozhlasu
Fakturovaná suma 1403,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2022
Dátum doručenia 04.03.2022
Dodávateľ JD Rozhlasy s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)
Identifikátor Faktúra 20220025
Fakturovaný tovar alebo služba Počítačové zostavy ( Lenovo , HP), slúchadlá k PC, toner, inštaláčné práce - URBIS
Fakturovaná suma 1113,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2022
Dátum doručenia 04.03.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)