Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1020234344
Fakturovaný tovar alebo služba Potreby pre DHZ Radoľa
Fakturovaná suma 3 322,12€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2023
Dátum doručenia 24.11.2023
Dodávateľ Firesystém, s.r.o. Korňa (IČO: 44543697)
Identifikátor Faktúra č.8338604761
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 119,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.11.2023
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2301867
Fakturovaný tovar alebo služba Dresy pre DHZ Radoľa
Fakturovaná suma 297,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.134/2023
Dátum doručenia 22.11.2023
Dodávateľ Bison sportswear, s.r.o., Těšany, ČR (IČO: 29296897)
Identifikátor Faktúra č.1820230928
Fakturovaný tovar alebo služba vytýčenie a preskúšanie funkčnosti vytyčovacieho vodiča - rozšírenie inž.sietí v obci Radoľa - vodovod
Fakturovaná suma 89,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2023
Dátum doručenia 22.11.2023
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2023188
Fakturovaný tovar alebo služba Športové poôcky + čistiaci materiál pre STO ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 459,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.142/2023
Dátum doručenia 22.11.2023
Dodávateľ RMsport, Radoslav Majcher, KNM (IČO: 34768351)
Identifikátor Faktúra č.21351371
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - Radoľa 4
Fakturovaná suma 537,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva 3501997
Dátum doručenia 16.11.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.2023113062
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4 341,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 16.11.2023
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023113063
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 616,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.11.2023
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.20230104
Fakturovaný tovar alebo služba Práca na aktivácií a aktualizácii prihlásenia do internet.programu......
Fakturovaná suma 24,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.141/2023
Dátum doručenia 16.11.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2220230598
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/63 - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 402,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.130/2023
Dátum doručenia 13.11.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.5757401991
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.11.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5757362346
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.11.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)