Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 139229451 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky Fakturovaná suma 60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 71/2020 Dátum doručenia 24.08.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 8266286249 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 95,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.08.2020 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20200013 Fakturovaný tovar alebo služba Obhliadka a vyjadrenie statika k technickému stavu budovy ŠK Radoľa Fakturovaná suma 390,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 66/2020 Dátum doručenia 21.08.2020 Dodávateľ Ing. Marián Sýkora - Structing, Dubie - Kys. Nové Mesto (IČO: 47384930)

Identifikátor Faktúra č. 20200058 Fakturovaný tovar alebo služba Doprava autobusom pre denný tábor Fakturovaná suma 264,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 65/2020 Dátum doručenia 18.08.2020 Dodávateľ Ľuboš Capko,Kys. Nové Mesto (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra č. 5578616400,5578560595 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,14,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.08.2020 Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 139226671 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2020 Dátum doručenia 14.08.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2020112395 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 204,44,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 13.08.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2020112396 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 484,88,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 13.08.2020 Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 3020200055 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník Fakturovaná suma 916,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 10.08.2020 Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 99999999)

Identifikátor Faktúra č. 8265823906 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.08.2020 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20200495 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.08.2020 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 2220200324 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník -drť,štrk Fakturovaná suma 266,38,€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 05.08.2020 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)