Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 139229451
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 71/2020
Dátum doručenia 24.08.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 8266286249
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.08.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20200013
Fakturovaný tovar alebo služba Obhliadka a vyjadrenie statika k technickému stavu budovy ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 390,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 66/2020
Dátum doručenia 21.08.2020
Dodávateľ Ing. Marián Sýkora - Structing, Dubie - Kys. Nové Mesto (IČO: 47384930)
Identifikátor Faktúra č. 20200058
Fakturovaný tovar alebo služba Doprava autobusom pre denný tábor
Fakturovaná suma 264,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 65/2020
Dátum doručenia 18.08.2020
Dodávateľ Ľuboš Capko,Kys. Nové Mesto (IČO: 40527018)
Identifikátor Faktúra č. 5578616400,5578560595
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.08.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 139226671
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2020
Dátum doručenia 14.08.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2020112395
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 204,44,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 13.08.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2020112396
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 484,88,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 13.08.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 3020200055
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 916,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 10.08.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 99999999)
Identifikátor Faktúra č. 8265823906
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.08.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20200495
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.08.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2220200324
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník -drť,štrk
Fakturovaná suma 266,38,€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 05.08.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)