Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 3181095316 Fakturovaný tovar alebo služba vodné, stočné (ihrisko č.341, OcÚ Radoľa č.4, Cintorín) Fakturovaná suma 183,73,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2019 Dodávateľ SEVAK,a.s.,Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č. 1020180046 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 686,63,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 139/2018 Dátum doručenia 11.01.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20190005 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery HP CF 540x komp.back Fakturovaná suma 129,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 3/2019 Dátum doručenia 10.01.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP,Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 139174319 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 138/2018 Dátum doručenia 07.01.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 8224025516 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 27,82,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.01.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20180944 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.01.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 2018064 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 360,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 137/2018 Dátum doručenia 04.01.2019 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.OPS/2315/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vedenie účtu v banke Fakturovaná suma 55,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.01.2019 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č. 8223353530 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 101,34,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.01.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 321801805 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 204,61,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 136/2018 Dátum doručenia 02.01.2019 Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 3091310027 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 2 405, 98,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.01.2019 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 2018045 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia Fakturovaná suma 389,05,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 135/2018 Dátum doručenia 27.12.2018 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)