Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 216002 Fakturovaný tovar alebo služba Nažehlenie textu a erbu na dresy stolnotenisového oddielu Radoľa Fakturovaná suma 63,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2017 Dátum doručenia 01.02.2017 Dodávateľ Reklama mk, s.r.o., KNM (IČO: 47459824)

Identifikátor Faktúra 2017/0013 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 420,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2017 Dátum doručenia 01.02.2017 Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra 10170010 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu Fakturovaná suma 144,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2017 Dátum doručenia 30.01.2017 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra 9170210792 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku Fakturovaná suma 27,59 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170227231 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 12,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 10700201 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ Fakturovaná suma 69,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 10700203 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1289,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 2017001 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 1273,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2017 Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra 3411985507 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 103,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 9170223627 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 303,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170223629 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 29,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 9170223631 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 57,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.01.2017 Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)