Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20180003 Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie Následnej monitorovacej správy č. 4 ač. 5 k projektu Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 123/2017 Dátum doručenia 26.03.2018 Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)

Identifikátor Faktúra č.2018035 Fakturovaný tovar alebo služba Tričká s potlačou - logo Radoľa + JSD Fakturovaná suma 315,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 27/2018 Dátum doručenia 23.03.2018 Dodávateľ Mgr. Mária Greňová - maja kreatív, Nesluša (IČO: 48172502)

Identifikátor Faktúra č.8205323223 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 101,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.03.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Adresný bod Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 23/2018 Dátum doručenia 22.03.2018 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.20180062 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne Epson L210 Fakturovaná suma 27,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 31/2018 Dátum doručenia 16.03.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2018110311 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2111,77,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2018 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5445328561 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 0,00,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.03.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č.131913773 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2018 Dátum doručenia 12.03.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.6/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy Fakturovaná suma 7,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.03.2018 Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 04238860)

Identifikátor Faktúra č.8203978860 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20180049 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačiareň HP CLJ Pro MFP M281 fdn, kábel UTP RJ45, konektorovanie, práca na inštalácií Fakturovaná suma 398,48,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 19/2018 Dátum doručenia 07.03.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2018008 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 193,20,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 17/2018 Dátum doručenia 07.03.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)