Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9180040736 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok Fakturovaná suma 18,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9180084470 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku - preplatok Fakturovaná suma 122,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9180040342 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ - preplatok Fakturovaná suma 33,69 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9180036766 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok Fakturovaná suma 181,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9180036757 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok Fakturovaná suma 186,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9180035614 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK - preplatok Fakturovaná suma 38,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9180040726 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok Fakturovaná suma 468,37 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.9180034368 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko Fakturovaná suma 4,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2018 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.8200047080 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.3018310200 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 2 085,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2018 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2018002 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 367,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.130/2017 Dátum doručenia 04.01.2018 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2017751 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.01.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)