Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 3181095316
Fakturovaný tovar alebo služba vodné, stočné (ihrisko č.341, OcÚ Radoľa č.4, Cintorín)
Fakturovaná suma 183,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2019
Dodávateľ SEVAK,a.s.,Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č. 1020180046
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 686,63,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 139/2018
Dátum doručenia 11.01.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20190005
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery HP CF 540x komp.back
Fakturovaná suma 129,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 3/2019
Dátum doručenia 10.01.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP,Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 139174319
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 138/2018
Dátum doručenia 07.01.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 8224025516
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 27,82,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.01.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20180944
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.01.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2018064
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 360,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 137/2018
Dátum doručenia 04.01.2019
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.OPS/2315/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vedenie účtu v banke
Fakturovaná suma 55,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.01.2019
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)
Identifikátor Faktúra č. 8223353530
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 101,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.01.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 321801805
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 204,61,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 136/2018
Dátum doručenia 02.01.2019
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 3091310027
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 2 405, 98,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.01.2019
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 2018045
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 389,05,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 135/2018
Dátum doručenia 27.12.2018
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)