Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9180040736
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
Fakturovaná suma 18,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180084470
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku - preplatok
Fakturovaná suma 122,29 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180040342
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ - preplatok
Fakturovaná suma 33,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180036766
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
Fakturovaná suma 181,39 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180036757
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
Fakturovaná suma 186,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180035614
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK - preplatok
Fakturovaná suma 38,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180040726
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
Fakturovaná suma 468,37 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180034368
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko
Fakturovaná suma 4,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.8200047080
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.01.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.3018310200
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 2 085,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.01.2018
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2018002
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 367,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.130/2017
Dátum doručenia 04.01.2018
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2017751
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 04.01.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)