Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.230101078 Fakturovaný tovar alebo služba Zdvihák na čistenie kosačiek Fakturovaná suma 73,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2023 Dátum doručenia 31.05.2023 Dodávateľ Euroshopy s.r.o., Bratislava (IČO: 54360188)

Identifikátor Faktúra č.2023111124 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 782,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 24.05.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023111125 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 345,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.05.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.231361 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia aplikácie elo.sk Fakturovaná suma 120 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2023 Dátum doručenia 22.05.2023 Dodávateľ Odpadový hospodár s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)

Identifikátor Faktúra č.139326765 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2023 Dátum doručenia 22.05.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2023 014 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie odvodnenia miestnej komunikácie - Pod Mokrým, strojom Fakturovaná suma 444,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2023 Dátum doručenia 22.05.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.8327778943 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 111,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.05.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.8327264071 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.05.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5730366320 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.05.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5730407566 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.05.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM331BE Fakturovaná suma 114,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 09.05.2023 Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.11/2023 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - čistenie potoka v obci ( Deň zeme ) Fakturovaná suma 200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2023 Dátum doručenia 09.05.2023 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)