Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20190524 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.08.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2019012 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - Stará cesta okolie kostola Fakturovaná suma 75,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 69/2019 Dátum doručenia 05.08.2019 Dodávateľ Štefan Marošník - BEMTOJ, Nesluša (IČO: 41177916)

Identifikátor Faktúra č.2019013 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava okrajov cesty pred asfaltovaním, strhnutie starého asfaltbetónu (Stará cesta pri kostole) Fakturovaná suma 95,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/2019 Dátum doručenia 05.08.2019 Dodávateľ Štefan Marošník - BEMTOJ, Nesluša (IČO: 41177916)

Identifikátor Faktúra č. 2019054 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce pri oprave miestnych komunikácií (Stará cesta pri kostole) Fakturovaná suma 837,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 72/2019 Dátum doručenia 05.08.2019 Dodávateľ Tonicat, s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20190162 Fakturovaný tovar alebo služba Práca na úprave programov a nastavení 4PC Fakturovaná suma 32,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 73/2019 Dátum doručenia 01.08.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 3091313479 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky Fakturovaná suma 2 405,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.08.2019 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 3020190050 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník Fakturovaná suma 2 062,03,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 71/2019 Dátum doručenia 31.07.2019 Dodávateľ RISS Plus, s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2019112217 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 217,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 24.07.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019112216 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 489,89,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 24.07.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 8237877227 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 79,66,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.07.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 139190180 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2019 Dátum doručenia 22.07.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20190149 Fakturovaný tovar alebo služba Toner SHARP Fakturovaná suma 64,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 67/2019 Dátum doručenia 19.07.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)