Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.170100012 Fakturovaný tovar alebo služba Výkop základov, obšalovanie a betonáž - lávka na ihrisko Fakturovaná suma 1 108,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2017 Dátum doručenia 12.05.2017 Dodávateľ Marpal, s.r.o., KNM (IČO: 46947035)

Identifikátor Faktúra č.1010954201 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 38,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.05.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.201714 Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2016 Fakturovaná suma 940,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.05.2017 Dodávateľ Ing.Darina Palatická, audítor (IČO: 33713961)

Identifikátor Faktúra č.2017225 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.05.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.139122637 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2017 Dátum doručenia 03.05.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20170200 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby Fakturovaná suma 103,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2017 Dátum doručenia 28.04.2017 Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)

Identifikátor Faktúra č.2017110606 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 418,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 21.04.2017 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3414897999 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 107,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.04.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.0121701070 Fakturovaný tovar alebo služba Plastový riad - kultúrne akcie obce Fakturovaná suma 46,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2017 Dátum doručenia 21.04.2017 Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.20170095 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne, práca na nastavení tlače HP LJ1320,siete, optika, doplnenie 8 port ruter, prekáblovanie..... Fakturovaná suma 112,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2017 Dátum doručenia 20.04.2017 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.5396781236 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.04.2017 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20170029 Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Fakturovaná suma 3551,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2017 Dátum doručenia 19.04.2017 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)