Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 00118284
Fakturovaný tovar alebo služba IT-TORRE dvojstenná nerezová termoska 500ml, biela -Radoľa
Fakturovaná suma 269,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 76/2018
Dátum doručenia 28.06.2018
Dodávateľ LUTON spol. s r. o.,Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 01281860
Fakturovaný tovar alebo služba Plastový riad na placový turnaj
Fakturovaná suma 35,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 75/2018
Dátum doručenia 28.06.2018
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.3018313100
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 2121,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.06.2018
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 3181039049
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - Byt 341 , OcÚ, Cintorín
Fakturovaná suma 154,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2018
Dodávateľ SEVAK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č. 139155609
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/2018
Dátum doručenia 27.06.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 180510
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom žeriava a vysokozdvižnej plošiny na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 439,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2018
Dátum doručenia 27.06.2018
Dodávateľ MECHANIZMY ŠEVČÍK, s.r.o.,Žilina (IČO: 46967249)
Identifikátor Faktúra č. 8211337781
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 101,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.06.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.00118277
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje s logom obce - Turnaj 2018
Fakturovaná suma 149,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 71/2018
Dátum doručenia 21.06.2018
Dodávateľ LUTON spol. s r. o. (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 2220180221
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 316,32,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 72/2018
Dátum doručenia 15.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM,spol. s r. o. (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 5458702341
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 0,00,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.06.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 20180124
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery a oprava nastavenia IP adresy tlačiarne, prenastavenie 2PC tlač + skenovanie
Fakturovaná suma 264,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 68/2018
Dátum doručenia 13.06.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 2018110981
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3177,88,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.06.2018
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)