Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 2124102052
Fakturovaný tovar alebo služba Dlažba extra 60x60 + lepidlo, penetrák, silikón... - Sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 2 535,19 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2021
Dátum doručenia 07.10.2021
Dodávateľ SAMTEK s.r.o., Myjava (IČO: 36324213)
Identifikátor Faktúra 3020210115
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci
Fakturovaná suma 1 151,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 07.10.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 1020210016
Fakturovaný tovar alebo služba Pokládka dlažby - Sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 2 359,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2021
Dátum doručenia 06.10.2021
Dodávateľ ŽISS - Žilinská stavebná spoločnosť, s.r.o., Žilina (IČO: 36411337)
Identifikátor Faktúra 2021 035
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník
Fakturovaná suma 420,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 06.10.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20210748
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 04.10.2021
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra SK2101498
Fakturovaný tovar alebo služba Brankársky set, vesta, obuv - florbal
Fakturovaná suma 226,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2021
Dátum doručenia 30.09.2021
Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra č.2021-101
Fakturovaný tovar alebo služba Mikiny na zápasy - Florbal
Fakturovaná suma 450,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2021
Dátum doručenia 27.09.2021
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.139265114
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2021
Dátum doručenia 20.09.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2021/0139
Fakturovaný tovar alebo služba Umelá tráva - areál ŠK Radoľa - striedačky
Fakturovaná suma 133,92 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2021
Dátum doručenia 20.09.2021
Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)
Identifikátor Faktúra 2021-097
Fakturovaný tovar alebo služba Tričká s potlačou VRETENICE - florbal
Fakturovaná suma 675,86 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2021
Dátum doručenia 17.09.2021
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra VAT ECZ/667/07/2021/SK
Fakturovaný tovar alebo služba Bránka Bazooka Goal 2ks
Fakturovaná suma 218,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2021
Dátum doručenia 17.09.2021
Dodávateľ R-GOL Sp.z o.o. Sp.K.,Ostróda, Poľsko
Identifikátor Faktúra č.5638827637
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.09.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)