Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139248250
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 26/2021
Dátum doručenia 06.04.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2021 008
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce
Fakturovaná suma 672,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 23/2021
Dátum doručenia 06.04.2021
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2220210144
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 2038,49 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 23/1/2021
Dátum doručenia 06.04.2021
Dodávateľ Unipal KNM, s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2021/72
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyv. na COVID ochorenie antigenovým testom-27.03.2021
Fakturovaná suma 1 500,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 31.03.2021
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č. 2021/66
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyv. na COVID ochorenie antigenovým testom-20.03.2021
Fakturovaná suma 1 470,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.03.2021
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č.1010954202
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 108,35,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.03.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2021/58
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyv. na COVID ochorenie antigenovým testom-13.03.2021
Fakturovaná suma 1 635,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.03.2021
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie - Dácia Dokker
Fakturovaná suma 335,57
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.03.2021
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel - prívesný vozík
Fakturovaná suma 18,24,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.03.2021
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Povinné zmluvné poistenie motových vozidiel - prívesný vozík na obedy
Fakturovaná suma 18,48,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.03.2021
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.5611311938;5611262369
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,06€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.03.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 2021110426
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 330,-e
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 16.03.2021
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)