Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2120260223 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz žumpy - areál ihriska - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 235,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2026 Dátum doručenia 19.03.2026 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2026110651 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 862,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO - Dodatok č.3 Dátum doručenia 19.03.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2026110652 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 283,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.03.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8385226854 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 131,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.03.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.260006 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kosačky - údržba trávnika ŠK Radoľa Fakturovaná suma 216,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2026 Dátum doručenia 17.03.2026 Dodávateľ ALBERA Slovensko s.r.o. (IČO: 44010834)

Identifikátor Faktúra č.2261104144 Fakturovaný tovar alebo služba autorská odmena za verejné použitie hodbných diel - rozhlas Fakturovaná suma 28,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2026 Dodávateľ SOZA , Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Faktúra č.5886466234 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.03.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5886429370 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.03.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20260027 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 144,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2026 Dátum doručenia 10.03.2026 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2026/030 Fakturovaný tovar alebo služba vypracovanie zdravotných posudkov v r.2025 Fakturovaná suma 30,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.03.2026 Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o. (IČO: 36691291)

Identifikátor Poplatok Fakturovaný tovar alebo služba autobusová doprava za rok 2025 Fakturovaná suma 141,62 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.03.2026 Dodávateľ Mesto KNM (IČO: 00314099)

Identifikátor Faktúra č.8384643235 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.03.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)