Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2026-164 Fakturovaný tovar alebo služba Medajle + štítok na trofej o pohár starostu obce Radoľa - stonotenisový turnaj Fakturovaná suma 14,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2026 Dátum doručenia 26.10.2026 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.20260016 Fakturovaný tovar alebo služba Sadovnícky materiál Fakturovaná suma 18 577,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2026 Dátum doručenia 22.10.2026 Dodávateľ Miroslav Vajdík, KNM (IČO: 36943924)

Identifikátor Faktúra č.2260792 Fakturovaný tovar alebo služba Odborná prehliadka kondenzačných plynových kotlov budov obce Radoľa ( OcÚ, ŠK Radoľa, športová hala ) Fakturovaná suma 589,23 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2026 Dátum doručenia 22.10.2026 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.260106174 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 419,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2026 Dátum doručenia 22.10.2026 Dodávateľ LAMITEC, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 35710691)

Identifikátor Faktúra č.20260001 Fakturovaný tovar alebo služba Sadovnícke práce Fakturovaná suma 9 900,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2026 Dátum doručenia 22.10.2026 Dodávateľ 4 Seasons Garden Care, s.r.o., KNM (IČO: 55255141)

Identifikátor Faktúra č.2605849 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 80,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.10.2026 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.8396493293 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 115,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.10.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2026113463 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 451,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2026113462 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 8 001,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO Dátum doručenia 14.10.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5919314950 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.10.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5919278912 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.10.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20260107 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne Epson L210 + toner Fakturovaná suma 80,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2026 Dátum doručenia 09.10.2026 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)