Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2601112 Fakturovaný tovar alebo služba Odmena umelcom za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia Fakturovaná suma 49,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 05.02.2026 Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.8383068654 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.02.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.260095 Fakturovaný tovar alebo služba Náhradný diel - svetelná tabuľa - športová hala Fakturovaná suma 24,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2026 Dátum doručenia 05.02.2026 Dodávateľ LGR eletrinic, spol. s.r.o., Prievidza (IČO: 36322989)

Identifikátor Faktúra č.202600112 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.02.2026 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2026 001 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 2558,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2026 Dátum doručenia 02.02.2026 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.139420300 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2026 Dátum doručenia 26.01.2026 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2026-002 Fakturovaný tovar alebo služba Kovové gulôčkové perá s lasérovým gravírom Fakturovaná suma 74,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2026 Dátum doručenia 22.01.2026 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.2025062 Fakturovaný tovar alebo služba Verejné obstarávanie - vypracovanie projektovej dokumentácie Fakturovaná suma 5 842,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2025 Dátum doručenia 22.01.2026 Dodávateľ Dosta, spol. s.r.o.,Žilina (IČO: 53529341)

Identifikátor Faktúra č.2025114387 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 065,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 20.01.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025114388 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 308,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8382075521 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 125,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.102606210 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 1574,01 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2025 Dátum doručenia 20.01.2026 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)