Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov Fakturovaná suma 1254,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9460062101 Dátum doručenia 20.03.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM-061YC Fakturovaná suma 26,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160061187 Dátum doručenia 20.03.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM359YC Fakturovaná suma 27,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9260180715 Dátum doručenia 20.03.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie KM090BG Fakturovaná suma 490,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160066850 Dátum doručenia 20.03.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM-090BG Fakturovaná suma 203,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160056757 Dátum doručenia 20.03.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.2250203 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž - termostat - byt č.341 - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 98,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2025 Dátum doručenia 17.03.2025 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.8366206308 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 133,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.03.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.102500710 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba MK v obci Radoľa Fakturovaná suma 619,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2025 Dátum doručenia 12.03.2025 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.5830757109 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.03.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5830718331 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.03.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.02/2025 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - šišky - fašiangový sprievod v obci Fakturovaná suma 190,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2025 Dátum doručenia 07.03.2025 Dodávateľ Catering Quatrefoil s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.312500286 Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál - rekonštrukcia bytu č.341 - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 39,77 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2025 Dátum doručenia 07.03.2025 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)