Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024056 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava zabezpečovacieho sýstému v budove OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1 530,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2024 Dátum doručenia 04.07.2024 Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o. KNM (IČO: 45439516)

Identifikátor Faktúra č.3241033819 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné ( Cintorín, OcÚ, Radoľa 341 ) Fakturovaná suma 184,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2024 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3020240036 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 131,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2024 Dátum doručenia 03.07.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020240037 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný a pracovný materiál - verejné priestranstvo v obci Fakturovaná suma 75,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2024 Dátum doručenia 03.07.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020240038 Fakturovaný tovar alebo služba Zámok visiaci - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 3,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2024 Dátum doručenia 03.07.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2024-011 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie - oprava MK - cesta na cintorín Fakturovaná suma 1400,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2024 Dátum doručenia 02.07.2024 Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)

Identifikátor Faktúra č.2024-085 Fakturovaný tovar alebo služba Guľočkové perá s logom obce Radoľa - propagácia obce Fakturovaná suma 54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2024 Dátum doručenia 02.07.2024 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.001 24229 Fakturovaný tovar alebo služba Medaile + štítky s gravírovaním - Futbalový turnaj ,,Memoriál Ing.J.Kultana" 6.7.2024 Fakturovaná suma 105,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2024 Dátum doručenia 02.07.2024 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.20240544 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.07.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba KM331BE Fakturovaná suma 292,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č. 6819798345 Dátum doručenia 02.07.2024 Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.1020242697 Fakturovaný tovar alebo služba Hasičská výzbroj a výstroj pre DHZ - Radoľa Fakturovaná suma 1470,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2024 Dátum doručenia 02.07.2024 Dodávateľ Firesystém, s.r.o., Korňa (IČO: 44543697)

Identifikátor Faktúra č.2403311 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 454,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.07.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)