Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2017111444
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 102,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 28.08.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2017014
Fakturovaný tovar alebo služba Redukčný rez stromu Agát biely 4ks pri ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 240,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2017
Dátum doručenia 28.08.2017
Dodávateľ Siedl, s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)
Identifikátor Faktúra č.139131532
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2017
Dátum doručenia 28.08.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20170186
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní : Epson+Sharp
Fakturovaná suma 72,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2017
Dátum doručenia 23.08.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2017050
Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie rigolov + vývoz zeminy strojom
Fakturovaná suma 432,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2017
Dátum doručenia 21.08.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.10/20170165
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenie
Fakturovaná suma 4 610,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2017
Dátum doručenia 14.08.2017
Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)
Identifikátor Faktúra č.5414310063
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.08.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.9798914007
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.08.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.0005082017
Fakturovaný tovar alebo služba LED svietidlá
Fakturovaná suma 1 228,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2017
Dátum doručenia 09.08.2017
Dodávateľ URBANIX s.r.o., Dražkovce (IČO: 46413421)
Identifikátor Faktúra č.3020170023
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál+prac,pomôcky+náradie
Fakturovaná suma 197,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2017
Dátum doručenia 02.08.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2017070
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba plagárov na podujatie ,,Radoľská heligónka"
Fakturovaná suma 197,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2017
Dátum doručenia 01.08.2017
Dodávateľ Mgr.Mária Greňová - maja kreatív, Nesluša (IČO: 48172502)
Identifikátor Faktúra č.2017408
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 01.08.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)