Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 139182195
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2019
Dátum doručenia 26.04.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o. (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 8231561012
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 79,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.04.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2019110753
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 182,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 15.04.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019110754
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 226,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 15.04.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 5503921352,č.5503861160
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.04.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 1222019
Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie kanalizácie v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 85,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 30/2019
Dátum doručenia 12.04.2019
Dodávateľ Milan Šmarík, Žilina (IČO: 33373850)
Identifikátor Faktúra č. 20190078
Fakturovaný tovar alebo služba Zdroj Lenovo 20V/2A, 5V/2A
Fakturovaná suma 32,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 30/2019
Dátum doručenia 11.04.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 8230158563
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.04.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2019015
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce na cintoríne a úprava terénu pre parkovisko a chodníky
Fakturovaná suma 1260,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 27/2019
Dátum doručenia 04.04.2019
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 3020190018
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 150,85,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 24/2019
Dátum doručenia 01.04.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20190068
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery
Fakturovaná suma 235,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2019
Dátum doručenia 01.04.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 20190227
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.04.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)