Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2026 012 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava terénu v areáli ŠK Radoľa Fakturovaná suma 159,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2026 Dátum doručenia 30.03.2026 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM 061YC Fakturovaná suma 29,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160061187 Dátum doručenia 27.03.2026 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM359YC Fakturovaná suma 29,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9260180715 Dátum doručenia 27.03.2026 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM 090BG Fakturovaná suma 231,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160056757 Dátum doručenia 27.03.2026 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie KM 090BG Fakturovaná suma 525,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9160066850 Dátum doručenia 27.03.2026 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.4/2026 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie geometrických plánov Fakturovaná suma 1615,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2026 Dátum doručenia 25.03.2026 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.139425438 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2026 Dátum doručenia 23.03.2026 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.202602 Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie proejektovej dokumentácie k projektu : ,,rozšírenie vodovodu na Jaššovej ceste" Fakturovaná suma 4 718,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2025 Dátum doručenia 20.03.2026 Dodávateľ Pavol Papučík - Studio A.P.P., Rudina (IČO: 37622099)

Identifikátor Faktúra č.102601510 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 1967,51 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2026 Dátum doručenia 19.03.2026 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2120260223 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz žumpy - areál ihriska - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 235,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2026 Dátum doručenia 19.03.2026 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2026110651 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 862,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3064/2025/ZKO - Dodatok č.3 Dátum doručenia 19.03.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2026110652 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 283,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.03.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)