Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2220220562
Fakturovaný tovar alebo služba Drť
Fakturovaná suma 600,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 11.07.2022
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.126
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie 5.7.2022 - Jarmok
Fakturovaná suma 200,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2022
Dátum doručenia 07.07.2022
Dodávateľ Hudební skupina Calata, z.s.Ostrava (IČO: 22709045)
Identifikátor Faktúra č.20220489
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 07.07.2022
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.20220062
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom nafukovacej atrakcie - Pľacový turnaj 2022
Fakturovaná suma 250,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2022
Dátum doručenia 04.07.2022
Dodávateľ Intersystém EU, s.r.o., Bytča (IČO: 46186123)
Identifikátor Faktúra č.2022/0085
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 4/21, 1/2022, 2/2022
Fakturovaná suma 540,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2022
Dátum doručenia 04.07.2022
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.20223020
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 365,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.07.2022
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2022062
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kamerového systému v obci
Fakturovaná suma 460,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2022
Dátum doručenia 04.07.2022
Dodávateľ ELMIS - IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)
Identifikátor Faktúra č.3020220025
Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné prac.pomôcky a náradie
Fakturovaná suma 24,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2022
Dátum doručenia 04.07.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020220024
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - chodník
Fakturovaná suma 1 366,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2022
Dátum doručenia 04.07.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20220009
Fakturovaný tovar alebo služba Odpadkový kôš z vymývaného betónu s popolníkom 2ks + dpadkový kôš z vymývaného betónu bez popolníka 1ks
Fakturovaná suma 855,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2022
Dátum doručenia 29.06.2022
Dodávateľ KOBET, s.r.o., Oščadnica (IČO: 54416922)
Identifikátor Faktúra č.139293293
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 73,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2022
Dátum doručenia 29.06.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2022-081
Fakturovaný tovar alebo služba Reklamný baner s erbom obce
Fakturovaná suma 68,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2022
Dátum doručenia 29.06.2022
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)