Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2001028
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 71,12,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 63/2020
Dátum doručenia 05.08.2020
Dodávateľ František Hruška, Rudina (IČO: 33681953)
Identifikátor Faktúra č. 2020/092
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery 3 ks
Fakturovaná suma 126,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 62/2020
Dátum doručenia 04.08.2020
Dodávateľ Ján Balát -COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)
Identifikátor Faktúra č. 3020315695
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX-stravné lístky
Fakturovaná suma 3 005,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.08.2020
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 8264424465
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,07,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2020112111
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 543,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.07.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2020112112
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 692,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.07.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba majetok,efekt
Fakturovaná suma 825,78,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2020
Dodávateľ UNIQA poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č. 139223787
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2020
Dátum doručenia 20.07.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2200535
Fakturovaný tovar alebo služba Prepojenie zavlažovacieho systému v areái ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 221,61,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2020
Dátum doručenia 20.07.2020
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 5573876469,5573820866
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.07.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 20200049
Fakturovaný tovar alebo služba Doprava na denný tábor
Fakturovaná suma 156,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 47/2020
Dátum doručenia 14.07.2020
Dodávateľ Ľuboš Capko, Kys. Nové Mesto (IČO: 40527018)
Identifikátor Faktúra č.20200323
Fakturovaný tovar alebo služba Práce pri demontáži a nákladka závlahových nádrží (Byterm Žilina)
Fakturovaná suma 90,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2020
Dátum doručenia 13.07.2020
Dodávateľ Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o., Žilina (IČO: 45873461)