Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2021-101
Fakturovaný tovar alebo služba Mikiny na zápasy - Florbal
Fakturovaná suma 450,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2021
Dátum doručenia 27.09.2021
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.139265114
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2021
Dátum doručenia 20.09.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2021/0139
Fakturovaný tovar alebo služba Umelá tráva - areál ŠK Radoľa - striedačky
Fakturovaná suma 133,92 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2021
Dátum doručenia 20.09.2021
Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)
Identifikátor Faktúra 2021-097
Fakturovaný tovar alebo služba Tričká s potlačou VRETENICE - florbal
Fakturovaná suma 675,86 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2021
Dátum doručenia 17.09.2021
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra VAT ECZ/667/07/2021/SK
Fakturovaný tovar alebo služba Bránka Bazooka Goal 2ks
Fakturovaná suma 218,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2021
Dátum doručenia 17.09.2021
Dodávateľ R-GOL Sp.z o.o. Sp.K.,Ostróda, Poľsko
Identifikátor Faktúra č.5638827637
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.09.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5638779948
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.09.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.8290366929
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 106,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.09.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra SK2101365
Fakturovaný tovar alebo služba Rozdeľovací mantinel - IFF Double Splitter Set - florbal
Fakturovaná suma 1 920,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2021
Dátum doručenia 16.09.2021
Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra SK2101366
Fakturovaný tovar alebo služba Doprava za tovar ( IFF Double Splitter Set RSA ) florbal
Fakturovaná suma 210,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2021
Dátum doručenia 16.09.2021
Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra č.2021121810
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 886,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2021121811
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 664,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)