Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20240054 Fakturovaný tovar alebo služba Vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v obci Radoľa ( parkovisko - cintorín ) Fakturovaná suma 340,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.147/2024 Dátum doručenia 11.11.2024 Dodávateľ whiteline s.r.o., Kolarovice (IČO: 50826581)

Identifikátor Faktúra č.5812329379 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5812290796 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.8359229955 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 23,53 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20240960 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 05.11.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.139377472 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.138/2024 Dátum doručenia 04.11.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.202415 Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž šatníkových lavíc - športová hala Fakturovaná suma 784,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.142/2024 Dátum doručenia 04.11.2024 Dodávateľ Milan Macúš, Radoľa 61 (IČO: 43211755)

Identifikátor Faktúra č.20241371 Fakturovaný tovar alebo služba VO vrátane zverejnenia správy o zákazke ,, Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Radoľa " Fakturovaná suma 510,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.137/2024 Dátum doručenia 30.10.2024 Dodávateľ eSYST s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č.240102298 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad Fakturovaná suma 756,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.140/2024 Dátum doručenia 28.10.2024 Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)

Identifikátor Faktúra č.202400003 Fakturovaný tovar alebo služba dodanie PD - Revitalizácia obecných areálov v Radoli,prostredníctvom zelených a modrých opatrení Fakturovaná suma 41 916,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2024 Dátum doručenia 28.10.2024 Dodávateľ PAMECO, s.r.o., KNM (IČO: 53056302)

Identifikátor Faktúra č.2024112866 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 064,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.10.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024112867 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 390,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.10.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)