Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20180003
Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie Následnej monitorovacej správy č. 4 ač. 5 k projektu
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 123/2017
Dátum doručenia 26.03.2018
Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)
Identifikátor Faktúra č.2018035
Fakturovaný tovar alebo služba Tričká s potlačou - logo Radoľa + JSD
Fakturovaná suma 315,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 27/2018
Dátum doručenia 23.03.2018
Dodávateľ Mgr. Mária Greňová - maja kreatív, Nesluša (IČO: 48172502)
Identifikátor Faktúra č.8205323223
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 101,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.03.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Adresný bod
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 23/2018
Dátum doručenia 22.03.2018
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.20180062
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne Epson L210
Fakturovaná suma 27,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 31/2018
Dátum doručenia 16.03.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2018110311
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2111,77,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 16.03.2018
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.5445328561
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 0,00,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.03.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č.131913773
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2018
Dátum doručenia 12.03.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.6/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy
Fakturovaná suma 7,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.03.2018
Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 04238860)
Identifikátor Faktúra č.8203978860
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.03.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20180049
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačiareň HP CLJ Pro MFP M281 fdn, kábel UTP RJ45, konektorovanie, práca na inštalácií
Fakturovaná suma 398,48,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 19/2018
Dátum doručenia 07.03.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2018008
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 193,20,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 17/2018
Dátum doručenia 07.03.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)