Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2019VF264
Fakturovaný tovar alebo služba Práca podľa súpisu - oprava výtlkov
Fakturovaná suma 3 669,91,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2019
Dátum doručenia 12.08.2019
Dodávateľ RILINE, s.r.o.,Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 8238572132
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.08.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 02/2019
Fakturovaný tovar alebo služba Rozšírenie inžinierskych sietí v obci Radoľa - SO 100 Vodovod
Fakturovaná suma 185,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 77/2019
Dátum doručenia 07.08.2019
Dodávateľ Patrik Varoš, Kys. Nové Mesto (IČO: 35434228)
Identifikátor Faktúra č.20190488
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb - odstránenie BILBORDOV
Fakturovaná suma 240,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 68/2019
Dátum doručenia 05.08.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.20190524
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.08.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2019012
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - Stará cesta okolie kostola
Fakturovaná suma 75,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 69/2019
Dátum doručenia 05.08.2019
Dodávateľ Štefan Marošník - BEMTOJ, Nesluša (IČO: 41177916)
Identifikátor Faktúra č.2019013
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava okrajov cesty pred asfaltovaním, strhnutie starého asfaltbetónu (Stará cesta pri kostole)
Fakturovaná suma 95,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/2019
Dátum doručenia 05.08.2019
Dodávateľ Štefan Marošník - BEMTOJ, Nesluša (IČO: 41177916)
Identifikátor Faktúra č. 2019054
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce pri oprave miestnych komunikácií (Stará cesta pri kostole)
Fakturovaná suma 837,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 72/2019
Dátum doručenia 05.08.2019
Dodávateľ Tonicat, s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20190162
Fakturovaný tovar alebo služba Práca na úprave programov a nastavení 4PC
Fakturovaná suma 32,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 73/2019
Dátum doručenia 01.08.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 3091313479
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky
Fakturovaná suma 2 405,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.08.2019
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 3020190050
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 2 062,03,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 71/2019
Dátum doručenia 31.07.2019
Dodávateľ RISS Plus, s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2019112217
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 217,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 24.07.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)