Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba združené poistenie majetku Fakturovaná suma 43,15 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 27.02.2024 Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba združené poistenie majetku Fakturovaná suma 118,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 27.02.2024 Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.20240027 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne HP + gumený válec, výmena a kompletizácia Fakturovaná suma 39,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2024 Dátum doručenia 26.02.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.139353606 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2024 Dátum doručenia 26.02.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.05/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie na fašiangový sprievod - šisky 10.2.2024 Fakturovaná suma 240,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2024 Dátum doručenia 23.02.2024 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č.20240025 Fakturovaný tovar alebo služba Toner do tlačiarne Epson, čistenie tlačiarne Fakturovaná suma 70,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2024 Dátum doručenia 23.02.2024 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.139351534 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2024 Dátum doručenia 23.02.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2024 001 Fakturovaný tovar alebo služba Dočasná oprava nespevnených komunikácií v obci Radoľa - zimná údržba Fakturovaná suma 714,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2024 Dátum doručenia 22.02.2024 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2401555 Fakturovaný tovar alebo služba Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2024 Fakturovaná suma 75,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2024 Dátum doručenia 22.02.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2024110250 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2895,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 22.02.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2024110251 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 391,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.02.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8343976717 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 123,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.02.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)