Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020200003
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výrobu tabule pre umiestnenie volebných plagátov politických srán - Voľby do NRSR 2020
Fakturovaná suma 25,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 3/2020
Dátum doručenia 03.02.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 312000265
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (verejné osvetlenie)
Fakturovaná suma 42,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2020
Dátum doručenia 02.02.2020
Dodávateľ KP spol.,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 2020/16
Fakturovaný tovar alebo služba Zdravotná posudková činnosť
Fakturovaná suma 45,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.01.2020
Dodávateľ KURATIVA,s.r.o.,Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č.200093
Fakturovaný tovar alebo služba Svetelný panel - Hala
Fakturovaná suma 1 140,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 1/2020
Dátum doručenia 24.01.2020
Dodávateľ LGR electronic,spol.sr.o.,Prievidza (IČO: 36322989)
Identifikátor Faktúra č. 8251027603
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 79,62,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2019114573
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 009,74,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 22.01.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019114574
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 189,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 22.01.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2020/007
Fakturovaný tovar alebo služba Toner
Fakturovaná suma 45,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 125/2019
Dátum doručenia 22.01.2020
Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436705)
Identifikátor Faktúra č. 012200167
Fakturovaný tovar alebo služba Konferenčné stoličky "Felicia" sivý poťah a obrazový rám s klipom
Fakturovaná suma 733,37,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 124/2019
Dátum doručenia 22.01.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 9200054315
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa- nedoplatok
Fakturovaná suma 82,21,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 9200051068
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Radoľa 341- nedoplatok
Fakturovaná suma 148,42,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 10005878
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu-budova ŠK Radoľa-preplatok
Fakturovaná suma 28,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)