Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.312400404 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - na opravu verejného osvetlenie v obci Fakturovaná suma 542,53 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2024 Dátum doručenia 08.04.2024 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2220240055 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 8/16, 0/32- parkovisko pri cintoríne Fakturovaná suma 703,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2024 Dátum doručenia 08.04.2024 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.3020240016 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci Fakturovaná suma 108,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2024 Dátum doručenia 05.04.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20240252 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 04.04.2024 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2024006 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa Fakturovaná suma 227,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2024 Dátum doručenia 04.04.2024 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.2401968 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 454,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.04.2024 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2400540 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - XEROX A4 -OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 117,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2024 Dátum doručenia 27.03.2024 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.VF12407609 Fakturovaný tovar alebo služba Fólie - siluety dravcov + strierky - zastávky Fakturovaná suma 22,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2024 Dátum doručenia 27.03.2024 Dodávateľ TRAIVA s.r.o., Ostrava (IČO: 25380141)

Identifikátor Faktúra č.102400810 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce Fakturovaná suma 23707,10 Súvisiaca zmluva alebo objednávka v zmysle Dodatkuč.2 k ZoD č.20230918 Dátum doručenia 27.03.2024 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.1020240009 Fakturovaný tovar alebo služba Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023 Fakturovaná suma 1800,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.03.2024 Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)

Identifikátor Faktúra č.139355781 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2024 Dátum doručenia 26.03.2024 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.009/2024 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný dozor na stavbe: Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 Fakturovaná suma 1200,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 25.03.2024 Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)