Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 923001004 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácie : Záverečný účet obce a VÚC + Rozpočet obce a VÚC Fakturovaná suma 34,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2023 Dátum doručenia 04.04.2023 Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)

Identifikátor Faktúra č.0/0(026)0014/020802 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - káva OcÚ Fakturovaná suma 30,15 € - úhradené v hotovosti Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 03.04.2023 Dodávateľ METRO Cash Carry SR, s.r.o., Žilina (IČO: 45952671)

Identifikátor Faktúra č.20231972 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 411,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 03.04.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.20230231 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.04.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.20230239 Fakturovaný tovar alebo služba Stolnotenisový materiál + športová obuv pre ŠK STO Radoľa Fakturovaná suma 789,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2023 Dátum doručenia 03.04.2023 Dodávateľ Rovaa Professional, .s.r.o., Žilina (IČO: 53993845)

Identifikátor Faktúra č.2023/081 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 1/2023 - tlač Fakturovaná suma 108,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2023 Dátum doručenia 31.03.2023 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku Fakturovaná suma 9,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 29.03.2023 Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM359YC Fakturovaná suma 20,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.03.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM090BG - Dácia Dokker Fakturovaná suma 151,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 29.03.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM061YC Fakturovaná suma 20,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 29.03.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Faktúra č.139321626 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2023 Dátum doručenia 28.03.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.22311104371 Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hudobných diel - autorský zákon Fakturovaná suma 22,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.03.2023 Dodávateľ SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava (IČO: 00178454)