Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.120221521
Fakturovaný tovar alebo služba Jednorázový riad - Pľacový a Futbalový turnaj o pohár starostu 2022
Fakturovaná suma 68,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2022
Dátum doručenia 29.06.2022
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.20222849
Fakturovaný tovar alebo služba Śkolenie k informačnému systéme URBIS
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 29.06.2022
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2022 020
Fakturovaný tovar alebo služba zemné práce - chodník
Fakturovaná suma 684,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 29.06.2022
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2022111000
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 423,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.06.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2022110999
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 528,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 23.06.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.3/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Dacia Dokker ( KM090BG)
Fakturovaná suma 263,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2022
Dátum doručenia 23.06.2022
Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša (IČO: 43755283)
Identifikátor Faktúra č.4/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Peugeot 2008 ( KM331BE)
Fakturovaná suma 219,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2022
Dátum doručenia 23.06.2022
Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša (IČO: 43755283)
Identifikátor Faktúra č.3022311446
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky
Fakturovaná suma 1 405,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.06.2022
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.222200168
Fakturovaný tovar alebo služba Betón - chodník
Fakturovaná suma 76,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2022
Dátum doručenia 21.06.2022
Dodávateľ Doprava a služby K/T, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Identifikátor Faktúra č.5652790520, 5652742553
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1.06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.06.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5657450045, 5657403113
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 2,15 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.06.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5662119213, 5662072066
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,23 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.06.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)