Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2017050
Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie rigolov + vývoz zeminy strojom
Fakturovaná suma 432,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2017
Dátum doručenia 21.08.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.10/20170165
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenie
Fakturovaná suma 4 610,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2017
Dátum doručenia 14.08.2017
Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)
Identifikátor Faktúra č.5414310063
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.08.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.9798914007
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.08.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.0005082017
Fakturovaný tovar alebo služba LED svietidlá
Fakturovaná suma 1 228,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2017
Dátum doručenia 09.08.2017
Dodávateľ URBANIX s.r.o., Dražkovce (IČO: 46413421)
Identifikátor Faktúra č.3020170023
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál+prac,pomôcky+náradie
Fakturovaná suma 197,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2017
Dátum doručenia 02.08.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2017070
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba plagárov na podujatie ,,Radoľská heligónka"
Fakturovaná suma 197,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2017
Dátum doručenia 01.08.2017
Dodávateľ Mgr.Mária Greňová - maja kreatív, Nesluša (IČO: 48172502)
Identifikátor Faktúra č.2017408
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 01.08.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.0121702056
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 46,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2017
Dátum doručenia 01.08.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.00117325
Fakturovaný tovar alebo služba Suveniry s logom obce
Fakturovaná suma 302,87 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2017
Dátum doručenia 31.07.2017
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.3417817357
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 112,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.07.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Objednávka č.10/2017/0153
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenie
Fakturovaná suma 1 887,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2017
Dátum doručenia 24.07.2017
Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)