Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8221329166 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 101,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2018 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2018001415 Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIn, udržiavací poplatok KEO DOS Fakturovaná suma 330,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.11.2018 Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č. 2018/012 Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia tréningového ihriska s umelou trávou:rozmer 44x24 m Fakturovaná suma 168,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2018 Dátum doručenia 21.11.2018 Dodávateľ STUDIO A.P.P.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44128649)

Identifikátor Faktúra č. 139171567 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 130/2018 Dátum doručenia 21.11.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 2018112267 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 535,93,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 19.11.2018 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 5481152853 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,00,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.11.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 20180166 Fakturovaný tovar alebo služba Výstavba viacúčelového ihriska Fakturovaná suma 38 873,64,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 89/2018 Dátum doručenia 15.11.2018 Dodávateľ SPORT SERVICE,s.r.o.,Diaková (IČO: 36785571)

Identifikátor Faktúra č. 2018934 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava ústredného kúrenia v objekte ŠK Radoľa Fakturovaná suma 60,90,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 128/2018 Dátum doručenia 14.11.2018 Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 139168879 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2018 Dátum doručenia 12.11.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 8219965967 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,74,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.11.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 20180445 Fakturovaný tovar alebo služba TENDERnet, s.r.o., Žilina Fakturovaná suma 300,00,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka rok Zmluva Dátum doručenia 08.11.2018 Dodávateľ TENDERnet, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)

Identifikátor Faktúra č. 24/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy Fakturovaná suma 7,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2018 Dodávateľ Základná škola s materskou školou, Radoľa (IČO: 42388660)