Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 1020160153
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií - posyp
Fakturovaná suma 1428,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2016-1
Dátum doručenia 10.01.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 139116445
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2016
Dátum doručenia 10.01.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra 3017310200
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 1584,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2017
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra 2016165
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.01.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra 321601623
Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál na opravu elektroinštalácie v budove OcÚ
Fakturovaná suma 242,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2016
Dátum doručenia 03.01.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.OPS/2323/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vedenie účtu v banke
Fakturovaná suma 55,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.12.2016
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)
Identifikátor Faktúra 2016039
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posyp
Fakturovaná suma 1187,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2016
Dátum doručenia 27.12.2016
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra 20160284
Fakturovaný tovar alebo služba Monitor Philips 247E6E 24 LED LCD + inštalácia
Fakturovaná suma 158,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2016
Dátum doručenia 27.12.2016
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra 7611022808
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 110,92 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.12.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 10160213
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu
Fakturovaná suma 96,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2016
Dátum doručenia 22.12.2016
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra 160170
Fakturovaný tovar alebo služba Prístup do mapového portálu obce Radoľa
Fakturovaná suma 696,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum doručenia 21.12.2016
Dodávateľ Mapa Slovakia Digital, .s.r.o., Bratislava (IČO: 45325600)
Identifikátor Faktúra 3016315134
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 286,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.12.2016
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)