Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.102304510 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 3325,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.144/2023 Dátum doručenia 27.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2023-178 Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné papierové tašky + gravírované nerezové flaše s príslušenstvom - propagácia obce Fakturovaná suma 411,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.161/2023 Dátum doručenia 20.12.2023 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.1 Fakturovaný tovar alebo služba Postava Mikuláša, anjela a čerta na 5.12.2023 Fakturovaná suma 150,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.154/2023 Dátum doručenia 18.12.2023 Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)

Identifikátor Faktúra č.3020230087 Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie a materiál - údržba verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 45,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.156/2023 Dátum doručenia 18.12.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.8340392559 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 120,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.12.2023 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2023113361 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 457,69 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 18.12.2023 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023113362 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 443,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.12.2023 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023 040 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 1596,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.143/2023 Dátum doručenia 15.12.2023 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20230248 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom pracovnej plošiny - zdobenie vianočného stromčeka Fakturovaná suma 120,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.155/2023 Dátum doručenia 14.12.2023 Dodávateľ TRINEKO, s.r.o., Radoľa (IČO: 51415305)

Identifikátor Faktúra č.23442 Fakturovaný tovar alebo služba Dlažba na paletách s dovozom - parkovisko pri Cintoríne Fakturovaná suma 7321,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.153/2023 Dátum doručenia 12.12.2023 Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)

Identifikátor Faktúra č.5761960146 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.12.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5761920393 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.12.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)