Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 1020160153 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií - posyp Fakturovaná suma 1428,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2016-1 Dátum doručenia 10.01.2017 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra 139116445 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2016 Dátum doručenia 10.01.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra 3017310200 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1584,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2017 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra 2016165 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.01.2017 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra 321601623 Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál na opravu elektroinštalácie v budove OcÚ Fakturovaná suma 242,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2016 Dátum doručenia 03.01.2017 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.OPS/2323/2016 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vedenie účtu v banke Fakturovaná suma 55,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.12.2016 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra 2016039 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posyp Fakturovaná suma 1187,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2016 Dátum doručenia 27.12.2016 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra 20160284 Fakturovaný tovar alebo služba Monitor Philips 247E6E 24 LED LCD + inštalácia Fakturovaná suma 158,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2016 Dátum doručenia 27.12.2016 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra 7611022808 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 110,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.12.2016 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra 10160213 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu Fakturovaná suma 96,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2016 Dátum doručenia 22.12.2016 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra 160170 Fakturovaný tovar alebo služba Prístup do mapového portálu obce Radoľa Fakturovaná suma 696,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní služieb Dátum doručenia 21.12.2016 Dodávateľ Mapa Slovakia Digital, .s.r.o., Bratislava (IČO: 45325600)

Identifikátor Faktúra 3016315134 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 286,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.12.2016 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)