Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. OPS/2301/2019 Fakturovaný tovar alebo služba poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa Fakturovaná suma 55,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2020 Dodávateľ Prima banka Slovensko,a.s.,Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č. 20190905 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2020 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 8249536697 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2020 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 9200026534 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa -nedoplatok Fakturovaná suma 54,12,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 9200024190 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Kultúrny dom -nedoplatok Fakturovaná suma 44,74,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9200036263 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa -nedoplatok Fakturovaná suma 0,90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 3020310258 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky Fakturovaná suma 3 065,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2020 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č. 9200021176 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku - preplatok Fakturovaná suma 0,11 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 9200007226 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie - preplatok Fakturovaná suma 54,47,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č. 9200007223 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie -nedoplatok Fakturovaná suma 33,81,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.01.2020 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.10190098 Fakturovaný tovar alebo služba Plagát Radoľská heligonka, Spravodajca Obec Radoľa 3/2019 Fakturovaná suma 247.68,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 120/2019 Dátum doručenia 07.01.2020 Dodávateľ Reklamný servis,spol. s r.o.,Žilina (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č. 139207522 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 121/2019 Dátum doručenia 07.01.2020 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)