Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy Fakturovaná suma 10,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.04.2018 Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.01702018 Fakturovaný tovar alebo služba 120 l plastové nádoby s kolieskami Fakturovaná suma 960,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2018 Dátum doručenia 11.04.2018 Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)

Identifikátor Faktúra č.8207315971 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.04.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2018015 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava terénu pri športovej hale Fakturovaná suma 114,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 35/2018 Dátum doručenia 05.04.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.321800356 Fakturovaný tovar alebo služba Trubica CF-L 36 W/840 Fakturovaná suma 75,29,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 20/2018 Dátum doručenia 04.04.2018 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.201803018 Fakturovaný tovar alebo služba Súpisné čísla 25x20cm + poštovné a balné Fakturovaná suma 234,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 28/2018 Dátum doručenia 04.04.2018 Dodávateľ SMALT K.A.M. - Smaltovňa, Pavol Krasňanský, Skalica (IČO: 22706461)

Identifikátor Faktúra č.3020180005 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu ŠK Radoľa Fakturovaná suma 56,16,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2018 Dátum doručenia 04.04.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2018010 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - chodník Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 29/2018 Dátum doručenia 02.04.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.1806511 Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie: rok 2018 a prevádzku: verejný rozhlas Fakturovaná suma 38,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 28.03.2018 Dodávateľ Slovgram, Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.3018311597 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 2121,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.03.2018 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.20180072 Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP CF540X HP203X 3,2K a inštalácia Fakturovaná suma 98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 33/2018 Dátum doručenia 27.03.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.10/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného oplechovania strechy budovy ZŠ, ktorá bola spôsobená nárazovým vetrom Fakturovaná suma 179,30,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 34/2018 Dátum doručenia 27.03.2018 Dodávateľ PhDr. Martin Priečko, PhD., Kys. Nové Mesto (IČO: 46524801)