Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.312301623
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu osvetlenia v športovej hale
Fakturovaná suma 1387,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.128/2023
Dátum doručenia 06.11.2023
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.20230877
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.11.2023
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.3020230072
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+obrubníky cestné s dopravou - chodník Jaššová cesta
Fakturovaná suma 872,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2023
Dátum doručenia 02.11.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020230073
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál + pracovné pomôcky - údržba verejného priestranstva v obci Radoľa
Fakturovaná suma 217,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2023
Dátum doručenia 02.11.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20230045
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci Radoľa
Fakturovaná suma 7 192,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2023
Dátum doručenia 30.10.2023
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra č.20230087
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa + oprava tlačiarne
Fakturovaná suma 101,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2023
Dátum doručenia 25.10.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.35/2023
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Jubilanti
Fakturovaná suma 84,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2023
Dátum doručenia 25.10.2023
Dodávateľ Peter Svrček - P/P music, Ochodnica (IČO: 35431300)
Identifikátor Faktúra č.23/21
Fakturovaný tovar alebo služba Statický posudok k zmene PD - nadstavba budovy ŠK
Fakturovaná suma 600 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2023
Dátum doručenia 25.10.2023
Dodávateľ Ing.Ľubomír Knoško, Žilina (IČO: 30604702)
Identifikátor Faktúra č.123469
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN, pes, predajné automaty.....platné od 1.9.2023
Fakturovaná suma 59,20 € - uhradené v hotovosti
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2023
Dátum doručenia 24.10.2023
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)
Identifikátor Faktúra č.20230011
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava strechy na hospodárskej budove ( sklad ) v areáli ZŠ
Fakturovaná suma 430,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2023
Dátum doručenia 24.10.2023
Dodávateľ Juraj Mozol - J.P.M, Povina (IČO: 41173601)
Identifikátor Faktúra č.20230047
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenie - nástrek : prechod pre chodcov, piktogramy pre cyklistu, šípka
Fakturovaná suma 461,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.118/2023
Dátum doručenia 23.10.2023
Dodávateľ whiteline s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)
Identifikátor Faktúra č.2023018
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie PD : Parkovisko pri ZŠ
Fakturovaná suma 500,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2023
Dátum doručenia 23.10.2023
Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)