Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie KM090BG Fakturovaná suma 384,08 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 20.04.2023 Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)

Identifikátor Faktúra č.1010954202 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 110,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.04.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.923001060 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia : Zákon o priestupkoch Fakturovaná suma 59.60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2023 Dátum doručenia 14.04.2023 Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)

Identifikátor Faktúra č.OF/2023/304 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia : Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 Fakturovaná suma 45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2023 Dátum doručenia 13.04.2023 Dodávateľ RVC Martin, Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Faktúra č.8325496072 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5725853642 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5725894996 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2220230087 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - miestne komunikácie Fakturovaná suma 70,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2023 Dátum doručenia 12.04.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.3020230017 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál a náradie - údržba verejných priestranstiev v obci Fakturovaná suma 125,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2023 Dátum doručenia 04.04.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 923001004 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácie : Záverečný účet obce a VÚC + Rozpočet obce a VÚC Fakturovaná suma 34,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2023 Dátum doručenia 04.04.2023 Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)

Identifikátor Faktúra č.0/0(026)0014/020802 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - káva OcÚ Fakturovaná suma 30,15 € - úhradené v hotovosti Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 03.04.2023 Dodávateľ METRO Cash Carry SR, s.r.o., Žilina (IČO: 45952671)

Identifikátor Faktúra č.20231972 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 411,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva Dátum doručenia 03.04.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)