Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 01/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie
Fakturovaná suma 134,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 05/2021
Dátum doručenia 25.01.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č.2020114440
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 533,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 25.01.2021
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2020114439
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 420,03,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 25.01.2021
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8275581745
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 100,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.01.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba majetok,efekt
Fakturovaná suma 825,78,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.01.2021
Dodávateľ UNIQA poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č. 2021/0001
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodaj - 16str.
Fakturovaná suma 216,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 02/2021
Dátum doručenia 21.01.2021
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.OF21-0047
Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné pomôcky - COVID 19
Fakturovaná suma 352,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 04/2021
Dátum doručenia 18.01.2021
Dodávateľ ganes s.r.o., Žlina (IČO: 50604449)
Identifikátor Faktúra č. 20210004
Fakturovaný tovar alebo služba Toner
Fakturovaná suma 64,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 109/2020
Dátum doručenia 17.01.2021
Dodávateľ Peter Janíček, PC Comp (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 5602063006,č.5602012432
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,32,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2021
Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 10210002
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 3-4/2021; zalamovanie
Fakturovaná suma 320,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 1/2021
Dátum doručenia 15.01.2021
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 139242016
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 15,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 108/2020
Dátum doručenia 12.01.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2021004
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba za mesiac Január - Február 2021
Fakturovaná suma 2 462,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2021/1
Dátum doručenia 04.01.2021
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)