Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.22 2200089
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon pumpy k betónu - tribúna ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 212,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2022
Dátum doručenia 04.04.2022
Dodávateľ Stanislav Raab, Žilina (IČO: 33338264)
Identifikátor Faktúra č. 2221104939
Fakturovaný tovar alebo služba Verejné použitie hudobných diel
Fakturovaná suma 20,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Autorský zákon
Dátum doručenia 01.04.2022
Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č. 20221501
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.03.2022
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č. 20221490
Fakturovaný tovar alebo služba Nastavenie Firewall na serveri - Urbis
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2022
Dátum doručenia 29.03.2022
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra SK220632
Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie a pomôcky pre ŠK Radoľa - florbal
Fakturovaná suma 106,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2022
Dátum doručenia 29.03.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra č.139287267
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 73,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2022
Dátum doručenia 29.03.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra SK220590
Fakturovaný tovar alebo služba Športové vybavenie pre ŠK Radoľa - florbal
Fakturovaná suma 159,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2022
Dátum doručenia 23.03.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra č. 8302163710
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 107,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.03.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2022110357
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 325,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 17.03.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2022110358
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 423,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.03.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku obce
Fakturovaná suma 997,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2022
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie vozidla
Fakturovaná suma 355,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2022
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 53812948)