Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla- Vozík AGADOS
Fakturovaná suma 17,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.03.2020
Dodávateľ UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č. 20200005
Fakturovaný tovar alebo služba Rúško 215 ks
Fakturovaná suma 179,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 27/2020
Dátum doručenia 23.03.2020
Dodávateľ Zuzana Zajacová, KNM (IČO: 47892358)
Identifikátor Faktúra č. 20200010
Fakturovaný tovar alebo služba Rúško 700 ks
Fakturovaná suma 1680,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2020
Dátum doručenia 23.03.2020
Dodávateľ HanaH, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 48074233)
Identifikátor Faktúra č. 3020915545
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky
Fakturovaná suma 3 016,78,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.03.2020
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 2020/038
Fakturovaný tovar alebo služba Toner
Fakturovaná suma 90,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2020
Dátum doručenia 19.03.2020
Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Ročné havarijné poistenie - Dacia Dokker
Fakturovaná suma 322,66,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.03.2020
Dodávateľ UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č. 5555045823, č. 5554989445
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,06,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2020
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 6612007084
Fakturovaný tovar alebo služba Vyjadrenie k výstavbe
Fakturovaná suma 13,90,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 23/2020
Dátum doručenia 10.03.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 102000510
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 304,67,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 24/2020
Dátum doručenia 10.03.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 20200042
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia
Fakturovaná suma 180,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 22/2020
Dátum doručenia 09.03.2020
Dodávateľ Danuty,s.r.o.,Raková (IČO: 52301803)
Identifikátor Faktúra č. 6/2020
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie pre fašiangový sprievod
Fakturovaná suma 160,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2020
Dátum doručenia 04.03.2020
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č. 00120088
Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety s logom obce Radoľa
Fakturovaná suma 289,26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 19/2020
Dátum doručenia 04.03.2020
Dodávateľ LUTON,spol.s r.o.,Žilina (IČO: 00591467)