Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 13913773
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 48/2018
Dátum doručenia 28.05.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 3020180017
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 6481,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 59/2018
Dátum doručenia 25.05.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 3020180016
Fakturovaný tovar alebo služba Žľab BG 400 žľabovky (protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 3142,32,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2018
Dátum doručenia 25.05.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 20180005
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie kultúrneho podujatia "Deň matiek"
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2018
Dátum doručenia 24.05.2018
Dodávateľ Róbert Gajarský - ANONYMSTUDIO,Žilina (IČO: 50877003)
Identifikátor Faktúra č. 8209320040
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 100,74,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.05.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2220180176
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 316,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 55/2018
Dátum doručenia 23.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2220180177
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vozidla s rukou (vykládka materiálu na výstavbu chodníka)
Fakturovaná suma 64,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 56/2018
Dátum doručenia 23.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor PZP na rok 2018
Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2018 - Dacia Dokker
Fakturovaná suma 86,76,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 22.05.2018
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor PZP na rok 2018
Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2018 - príves
Fakturovaná suma 16,08,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 22.05.2018
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č. 20180108
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne a prenastavenie výpadku siete, IP adries, 2 ks tlačiarne HP MFP 281, SHARP AR-6023+inštalácia driverov
Fakturovaná suma 36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 53/2018
Dátum doručenia 21.05.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 2220180159
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 370,55,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 54/2018
Dátum doručenia 21.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2120180077
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 378,07,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 54/2018
Dátum doručenia 21.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)