Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20210425
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.06.2021
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.10210039
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu obce 1/2021
Fakturovaná suma 192,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2021
Dátum doručenia 03.06.2021
Dodávateľ Reklamný servis spol. s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.3020210040
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci
Fakturovaná suma 878,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 01.06.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020210043
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 133,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 01.06.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20210057
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery a kazety do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 166,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2021
Dátum doručenia 31.05.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.139253150
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2021
Dátum doručenia 27.05.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.8282977606
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.05.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 36763469)
Identifikátor Faktúra č.2006
Fakturovaný tovar alebo služba Audit 2020
Fakturovaná suma 2 500,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.05.2021
Dodávateľ Ing.Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)
Identifikátor Faktúra č.5620526753
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.05.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5620476900
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.05.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2021/119
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na Covid ochorenie antigénovým testom - 8.5.2021
Fakturovaná suma 820,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.05.2021
Dodávateľ Kuratíva, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor FVHO0421129
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 269,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2021
Dátum doručenia 13.05.2021
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)