Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020210131
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - chodník
Fakturovaná suma 594,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 13.12.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20210154
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 233,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2021
Dátum doručenia 13.12.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.312101693
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 59,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2021
Dátum doručenia 10.12.2021
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.8295450110
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.12.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20210919
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 06.12.2021
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2220210810
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 455,03 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 06.12.2021
Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie postavy Mikúláša, čerta, anjela
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2021
Dátum doručenia 05.12.2021
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)
Identifikátor Faktúra č.2021-135
Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety s potlačou
Fakturovaná suma 450,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2021
Dátum doručenia 02.12.2021
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.2021-129
Fakturovaný tovar alebo služba Reprezentačné predmety s potlačou
Fakturovaná suma 480,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2021
Dátum doručenia 29.11.2021
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.4/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Búracie a prípravné práce v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 576,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2021
Dátum doručenia 29.11.2021
Dodávateľ Tomáš Nemec, Kukučínová 431, KNM (IČO: 47092335)
Identifikátor Faktúra č.202119
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž obkladových dosiek - sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 286,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2021
Dátum doručenia 26.11.2021
Dodávateľ Milan Macúš, Radoľa (IČO: 43211755)
Identifikátor Faktúra č.20210067
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava prístupovej komumikácie asfaltovaním ( COOP Jednota smerom k cintorínu )
Fakturovaná suma 8 149,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2021
Dátum doručenia 26.11.2021
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)