Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020230002 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac.náradie a pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 89,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2023 Dátum doručenia 07.02.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20230088 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za prístup do mapového portálu obce Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.02.2023 Dodávateľ T-MAPY s.r.o., Bratislava (IČO: 43995187)

Identifikátor Faktúra č.312300123 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - verejné osvetlenie v obci Fakturovaná suma 54,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2023 Dátum doručenia 03.02.2023 Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.20230056 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 02.02.2023 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2230083 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáť termostatu - športová hala Fakturovaná suma 59,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2023 Dátum doručenia 02.02.2023 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2220230018 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - zimná údržba v obci Fakturovaná suma 263,37 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2023 Dátum doručenia 02.02.2023 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2023/006 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca č.3/2022, Spravodajca č.4/2022 Fakturovaná suma 360,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2022 Dátum doručenia 01.02.2023 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.2301799 Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny umelcom a výrobcom tech.zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia Fakturovaná suma 38.40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.02.2023 Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.139317052 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2023 Dátum doručenia 31.01.2023 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2023029 Fakturovaný tovar alebo služba Doprava na florbalové zápasy 21.1.2023 Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2023 Dátum doručenia 31.01.2023 Dodávateľ FBK Doprava, s.r.o., Stará Bystrica (IČO: 47173017)

Identifikátor Faktúra č.2300139 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 57,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2023 Dátum doručenia 25.01.2023 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.10220046 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 2/2022 Fakturovaná suma 220,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022 Dátum doručenia 23.01.2023 Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)