Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2025110279 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 4 065,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 24.02.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025110280 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 441,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.02.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025/015 Fakturovaný tovar alebo služba o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti Fakturovaná suma 30€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.02.2025 Dodávateľ KURATÍVA s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)

Identifikátor Faktúra č.20250030 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž dverí, laminátovú podlahu s príslušenstvom.... -byt č.341, budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 2 623,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.154/2024 Dátum doručenia 20.02.2025 Dodávateľ Miloslav Dubeň - Stavbyt, Radoľa (IČO: 33919712)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.5002150531 Dátum doručenia 20.02.2025 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku Fakturovaná suma 127,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.5002032121 Dátum doručenia 20.02.2025 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.1010954202 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 133,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.02.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2025003 Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia el.rozvodov - Dom Smútku Fakturovaná suma 1334,57 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2025 Dátum doručenia 13.02.2025 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.312500132 Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál - rekonštrukcia bytu č.341 - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 752,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2025 Dátum doručenia 11.02.2025 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.5826140211 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.02.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5826101919 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.02.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.102500210 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba MK a verejného priestranstva v obci Radoľa Fakturovaná suma 1170,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2025 Dátum doručenia 10.02.2025 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)