Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 5513109397, č. 5513050044
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.06.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 20190120
Fakturovaný tovar alebo služba Údržba PC
Fakturovaná suma 54,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 52/2019
Dátum doručenia 12.06.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 00119237
Fakturovaný tovar alebo služba Informačný systém Obecný úrad
Fakturovaná suma 41,28,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 54/2019
Dátum doručenia 12.06.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 2190032
Fakturovaný tovar alebo služba Nástenná vitrína so sklenenými dvierkami, zámok + doprava
Fakturovaná suma 425,91,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2019
Dátum doručenia 11.06.2019
Dodávateľ TERAsport - Muller, s.r.o.,Praha 10 (IČO: 28486617)
Identifikátor Faktúra č. 8234333219
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.06.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 190100009
Fakturovaný tovar alebo služba Audit roka 2018
Fakturovaná suma 2 500,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.06.2019
Dodávateľ Ing. Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)
Identifikátor Faktúra č. 3020190032
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 45,36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2019
Dátum doručenia 04.06.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 20190377
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.06.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. FVHO0419134
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky
Fakturovaná suma 42,11,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 47/2019
Dátum doručenia 29.05.2019
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. SPF19411275
Fakturovaný tovar alebo služba Kôš na triedený odpad, 40l veko (modré, žlté, oranžové, zelené)
Fakturovaná suma 201,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 46/2019
Dátum doručenia 29.05.2019
Dodávateľ B2B Partner s.r.o., BA (IČO: 44413467)
Identifikátor Faktúra č. 139184665
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 37/2019
Dátum doručenia 27.05.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o. , Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 122019
Fakturovaný tovar alebo služba Verejné priestranstvá - kvetináče 5 ks - rozmer 1000x400 a smetné koše 3 ks - rozmer 450x450x800
Fakturovaná suma 1200,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 42/2019
Dátum doručenia 23.05.2019
Dodávateľ Jana Škrobianová - KOBET, Oščadnica (IČO: 36944751)