Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139377472
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.138/2024
Dátum doručenia 04.11.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.202415
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž šatníkových lavíc - športová hala
Fakturovaná suma 784,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.142/2024
Dátum doručenia 04.11.2024
Dodávateľ Milan Macúš, Radoľa 61 (IČO: 43211755)
Identifikátor Faktúra č.20241371
Fakturovaný tovar alebo služba VO vrátane zverejnenia správy o zákazke ,, Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Radoľa "
Fakturovaná suma 510,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.137/2024
Dátum doručenia 30.10.2024
Dodávateľ eSYST s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č.240102298
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad
Fakturovaná suma 756,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.140/2024
Dátum doručenia 28.10.2024
Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)
Identifikátor Faktúra č.202400003
Fakturovaný tovar alebo služba dodanie PD - Revitalizácia obecných areálov v Radoli,prostredníctvom zelených a modrých opatrení
Fakturovaná suma 41 916,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2024
Dátum doručenia 28.10.2024
Dodávateľ PAMECO, s.r.o., KNM (IČO: 53056302)
Identifikátor Faktúra č.2024112866
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 064,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 22.10.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024112867
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 390,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.10.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8358234885
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 130,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.10.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.102402210
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce ,, Zastrešenie , nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341" - hrubá stavba
Fakturovaná suma 7 349,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.20230918
Dátum doručenia 21.10.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3024308415
Fakturovaný tovar alebo služba Darčekové poukážky - Jubilanti
Fakturovaná suma 1 073,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.10.2024
Dodávateľ fpoho, s.r.o., Žilina (IČO: 56214863)
Identifikátor Faktúra č.2024-130
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje - turnaj o pohár starostu obce v stolnom tenise
Fakturovaná suma 140,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.141/2024
Dátum doručenia 15.10.2024
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.5807732369
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)