Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2025113245 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 342,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.10.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20250089 Fakturovaný tovar alebo služba Toner - tlačiareň Epson T90881XL - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 29,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2025 Dátum doručenia 21.10.2025 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20250715 Fakturovaný tovar alebo služba Odborná priehliadka plynových kotlov Fakturovaná suma 506,55 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2025 Dátum doručenia 21.10.2025 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.8377372753 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 125,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.10.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5863037083 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5862999286 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.10.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.8376772609 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.10.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139409076 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2025 Dátum doručenia 06.10.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.250470120250071 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne HP + toner Fakturovaná suma 123,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2025 Dátum doručenia 02.10.2025 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2025 022 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz separovaného odpadu z budovy č.341 - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 492,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2025 Dátum doručenia 02.10.2025 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2504701 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS Fakturovaná suma 467,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.10.2025 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.20250917 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 30.09.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)