Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023110236 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 401,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.02.2023 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8322460665 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.02.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20231486 Fakturovaný tovar alebo služba Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2023 Fakturovaná suma 60€ x Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2023 Dátum doručenia 17.02.2023 Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.2023004 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci Fakturovaná suma 3 276,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2023 Dátum doručenia 16.02.2023 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 15.02.2023 Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.5716856646 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.02.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5716812910 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.02.2023 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.102300310 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci Fakturovaná suma 2418,53 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2023 Dátum doručenia 10.02.2023 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.8321949964 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.02.2023 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2300283 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 195,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6-1/2023 Dátum doručenia 08.02.2023 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.10230025 Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ - zimná údržba verejných priestranstiev a komunikácií v obci Fakturovaná suma 998,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2022 Dátum doručenia 08.02.2023 Dodávateľ Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom (IČO: 34757716)

Identifikátor Faktúra č.23002 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie odborného posudku na výskyt chránených živočíchov v objekte s č.341 v obci Fakturovaná suma 100,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2023 Dátum doručenia 07.02.2023 Dodávateľ Ľubomíra Vavrová - Envi Plan, Žilina (IČO: 44727968)