Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra SK221131
Fakturovaný tovar alebo služba Športové dresy + pomocky pre ŠK Radoľa - florbal
Fakturovaná suma 225,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2022
Dátum doručenia 01.06.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra č.139290147
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 73,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2022
Dátum doručenia 31.05.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20220622
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia využívania softvéru Enex
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva
Dátum doručenia 31.05.2022
Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č.20220623
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia využívania softvéru Prolex
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva
Dátum doručenia 31.05.2022
Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č.2022 015
Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom +doprava ( protipovodňové opatrenia, chodník )
Fakturovaná suma 2 934- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2022
Dátum doručenia 30.05.2022
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.120221242
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 103,43 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2022
Dátum doručenia 26.05.2022
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.20220056
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarne, sieťový kábel, Switch TP-link, inštalačné práce, aktualizácia programov, antivirúsový program...
Fakturovaná suma 217,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2022
Dátum doručenia 23.05.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2022110761
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 800,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva
Dátum doručenia 19.05.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2022110762
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 658,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.05.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.223444
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia aplikácie ELO - odpadové hospodárstvo
Fakturovaná suma 120,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2022
Dátum doručenia 18.05.2022
Dodávateľ Odpadový hospodár, s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)
Identifikátor Faktúra č.2022009
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 184,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2022
Dátum doručenia 18.05.2022
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.135/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Povrchová úprava trapézového plechu a klampiarske prvky - tribúna
Fakturovaná suma 924,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2022
Dátum doručenia 18.05.2022
Dodávateľ RANILUS, s.r.o. (IČO: 46883649)