Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy
Fakturovaná suma 10,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.04.2018
Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.01702018
Fakturovaný tovar alebo služba 120 l plastové nádoby s kolieskami
Fakturovaná suma 960,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2018
Dátum doručenia 11.04.2018
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Identifikátor Faktúra č.8207315971
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.04.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2018015
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava terénu pri športovej hale
Fakturovaná suma 114,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 35/2018
Dátum doručenia 05.04.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.321800356
Fakturovaný tovar alebo služba Trubica CF-L 36 W/840
Fakturovaná suma 75,29,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 20/2018
Dátum doručenia 04.04.2018
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.201803018
Fakturovaný tovar alebo služba Súpisné čísla 25x20cm + poštovné a balné
Fakturovaná suma 234,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 28/2018
Dátum doručenia 04.04.2018
Dodávateľ SMALT K.A.M. - Smaltovňa, Pavol Krasňanský, Skalica (IČO: 22706461)
Identifikátor Faktúra č.3020180005
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 56,16,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2018
Dátum doručenia 04.04.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2018010
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - chodník
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 29/2018
Dátum doručenia 02.04.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.1806511
Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie: rok 2018 a prevádzku: verejný rozhlas
Fakturovaná suma 38,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.03.2018
Dodávateľ Slovgram, Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra č.3018311597
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 2121,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.03.2018
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.20180072
Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP CF540X HP203X 3,2K a inštalácia
Fakturovaná suma 98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 33/2018
Dátum doručenia 27.03.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.10/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného oplechovania strechy budovy ZŠ, ktorá bola spôsobená nárazovým vetrom
Fakturovaná suma 179,30,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 34/2018
Dátum doručenia 27.03.2018
Dodávateľ PhDr. Martin Priečko, PhD., Kys. Nové Mesto (IČO: 46524801)