Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 3020200055
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 916,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 10.08.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 99999999)
Identifikátor Faktúra č. 8265823906
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.08.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20200495
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.08.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2220200324
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník -drť,štrk
Fakturovaná suma 266,38,€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 05.08.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2001028
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 71,12,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 63/2020
Dátum doručenia 05.08.2020
Dodávateľ František Hruška, Rudina (IČO: 33681953)
Identifikátor Faktúra č. 2020/092
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery 3 ks
Fakturovaná suma 126,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 62/2020
Dátum doručenia 04.08.2020
Dodávateľ Ján Balát -COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)
Identifikátor Faktúra č. 3020315695
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX-stravné lístky
Fakturovaná suma 3 005,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.08.2020
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 8264424465
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,07,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2020112111
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 543,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.07.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2020112112
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 692,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.07.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba majetok,efekt
Fakturovaná suma 825,78,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2020
Dodávateľ UNIQA poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č. 139223787
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2020
Dátum doručenia 20.07.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)