Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.202400863
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.10.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2404555
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 454,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.10.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2024/09/04
Fakturovaný tovar alebo služba Maliarske práce - budova ŠK Radoľa - stolní tenisti
Fakturovaná suma 944,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.130/2024
Dátum doručenia 30.09.2024
Dodávateľ SOKI, s.r.o., Žilina (IČO: 44400179)
Identifikátor Faktúra č.24275
Fakturovaný tovar alebo služba drevené palety
Fakturovaná suma 691,20 € - vrátka
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 25.09.2024
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.24276
Fakturovaný tovar alebo služba Palisáda betónová + doprava - parkovisko cintorín
Fakturovaná suma 355,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2024
Dátum doručenia 25.09.2024
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.2240725
Fakturovaný tovar alebo služba Výmena zapaľovacej elektródy - plyn.kotol - OcÚ
Fakturovaná suma 43,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2024
Dátum doručenia 25.09.2024
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.24007
Fakturovaný tovar alebo služba Revízia plynových kotlov - OcÚ, športová hala
Fakturovaná suma 156,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2024
Dátum doručenia 25.09.2024
Dodávateľ Ing.Juraj Sidor, SIDOR control, Radoľa (IČO: 52437647)
Identifikátor Faktúra č.364 2024
Fakturovaný tovar alebo služba Držiak dopravných značiek
Fakturovaná suma 66,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.131/2024
Dátum doručenia 25.09.2024
Dodávateľ RANILUS, s.r.o., KNM (IČO: 46883649)
Identifikátor Faktúra č.242200239
Fakturovaný tovar alebo služba betón C 16/20 - chodník
Fakturovaná suma 46,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2024
Dátum doručenia 24.09.2024
Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o. (IČO: 36008184)
Identifikátor Faktúra č.2024112491
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4 471,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 23.09.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024112492
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 497,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.09.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8356457609
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 130,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.09.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)