Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.202100289
Fakturovaný tovar alebo služba Komposter JRK SMART - 2ks
Fakturovaná suma 189,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2021
Dátum doručenia 13.05.2021
Dodávateľ JRK Slovensko, s.r.o., Bratislava (IČO: 50530950)
Identifikátor Faktúra č.2021111023
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 621,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva
Dátum doručenia 11.05.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2021111024
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 671,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 11.05.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.210076
Fakturovaný tovar alebo služba Traktor Challenge - kosenie verejných priestranstiev v obci
Fakturovaná suma 2 999,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2021
Dátum doručenia 10.05.2021
Dodávateľ Albera Slovensko, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom (IČO: 44010834)
Identifikátor Faktúra č.2021 010 B
Fakturovaný tovar alebo služba Vykopové práca pri protipovodňových opatreniach v obci
Fakturovaná suma 1 260,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 07.05.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2021 010 A
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy
Fakturovaná suma 432,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 07.05.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.312100528
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 120,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/1/2021
Dátum doručenia 07.05.2021
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.8282506805
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 43,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Poistná zmluva - Peugeot 2008
Fakturovaný tovar alebo služba PZP - osobny automobil
Fakturovaná suma 99,35 €/rok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 07.05.2021
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.3020210034
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 77,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 06.05.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020210035
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - chodník
Fakturovaná suma 1 605,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 06.05.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor F2021069
Fakturovaný tovar alebo služba Pevná tribúna na vonkajšie ihriská a športoviská
Fakturovaná suma 4 860,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2021
Dátum doručenia 06.05.2021
Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 36507881)