Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023113775 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 709,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 15.01.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023113776 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 306,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023113773 Fakturovaný tovar alebo služba Zber a vývoz nebezpečného odpadu - farby, lepidlá..... Fakturovaná suma 275,41 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 15.01.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2023113774 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 15,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2024 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5766512031 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 3,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5766471920 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.01.2024 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.9240292794 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 37,36 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2024 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9240292792 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 159,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2024 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.3501997 Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu plynu - Fakturovaná suma 253,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2024 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.3231088225 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné ( Cintorín, OcÚ, Radoľa 341 ) Fakturovaná suma 277,79 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2024 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.8341464654 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 25,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2024 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20240003 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osvetlenia v areáli v Riekach Fakturovaná suma 57,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2024 Dátum doručenia 08.01.2024 Dodávateľ MAB-EL, s.r.o., KNM (IČO: 52456684)