Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20180232 Fakturovaný tovar alebo služba Prenastavenie IP adries (problém s prihlásením na internet 2 ks) Fakturovaná suma 27,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2018 Dátum doručenia 31.10.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 302018062 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - miestne komunikácie Fakturovaná suma 52,66,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 127/2018 Dátum doručenia 31.10.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 3020180052 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 53,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2018 Dátum doručenia 29.10.2018 Dodávateľ RISS Plus, Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 10/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Revízia a prestavba elektromerovej skrine Fakturovaná suma 577,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2018 Dátum doručenia 25.10.2018 Dodávateľ Malík Jaroslav, Kys. Nové Mesto (IČO: 10976884)

Identifikátor Faktúra č. 2018/0262 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač - Spravodajcu č. 3 Fakturovaná suma 385,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 110/2018 Dátum doručenia 24.10.2018 Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č. 20180315 Fakturovaný tovar alebo služba Tepovanie stoličiek Fakturovaná suma 190,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2018 Dátum doručenia 24.10.2018 Dodávateľ Stanislav Heľo, HELLOS, Kysucké Nové Mesto (IČO: 47510129)

Identifikátor Faktúra č. 8219325271 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 103,09,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.10.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 2018000186 Fakturovaný tovar alebo služba Odobratie túlavého psa Fakturovaná suma 50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2018 Dátum doručenia 22.10.2018 Dodávateľ U psej matere Kysuce, Korňa (IČO: 45999783)

Identifikátor Faktúra č. 2018777 Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka + odborná prehliadka plynového kotla Fakturovaná suma 279,10,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 114/2018 Dátum doručenia 17.10.2018 Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 5476586554 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.10.2018 Dodávateľ Orange Slovensko a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 2018112029 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 196,57,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 15.10.2018 Dodávateľ T+T,a.s. , Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 20180359 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava rigolov "Na Lúke" Fakturovaná suma 1284,42,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 72/2016 Dátum doručenia 15.10.2018 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)