Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8203344547 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 100,74,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.02.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2181104556 Fakturovaný tovar alebo služba Použitie hudobných diel,licencia Fakturovaná suma 20,40,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka licenčná zmluva Dátum doručenia 23.02.2018 Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava (IČO: 00178454)

Identifikátor Majetok Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 127,73,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.02.2018 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.20180037 Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP LJ 49X/53X Fakturovaná suma 27,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2018 Dátum doručenia 19.02.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2018110135 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 096,13,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 16.02.2018 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.180018 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia PC Fand - KEO dane Fakturovaná suma 25,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2018 Dátum doručenia 14.02.2018 Dodávateľ PC Support, Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Majetok Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 46,60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 14.02.2018 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.5440875352 Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.02.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2018009 Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie grafického listu a koženej dosky - ocenenie občana obce L.Pijáka Fakturovaná suma 100,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2018 Dátum doručenia 12.02.2018 Dodávateľ Mesto Čadca (IČO: 00313971)

Identifikátor Faktúra č.1/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov Fakturovaná suma 9,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.02.2018 Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.8202002502 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20180024 Fakturovaný tovar alebo služba Televízor 24" Toshiba, kábel HDMI+práca na inštalácií Fakturovaná suma 275,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2018 Dátum doručenia 06.02.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)