Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2120170119 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na úpravu miestnej komunikácie v obci Fakturovaná suma 761,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.10170002 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - hudobná produkcia kultúrnej akcie - Stretnutie seniorov Dolných Kysúc, JDS Radoľa Fakturovaná suma 250,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)

Identifikátor Faktúra č.2017041 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava cesty v obci - lávka k športovému areálu - ŠK Fakturovaná suma 820,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2017042 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na úprave miestnej komunikácie v obci - spevnenie povrchu Fakturovaná suma 683,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.10170003 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - hudobná produkcia kultúrnej akcie - Pľacový turnaj ,,O pohár starostu obce" Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)

Identifikátor Faktúra č.170604369 Fakturovaný tovar alebo služba Predĺženie predplatného ,, Ročné print+digi" Fakturovaná suma 29,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2017 Dátum doručenia 03.07.2017 Dodávateľ Neografia, a.s., Martin (IČO: 31597912)

Identifikátor Faktúra č. 10170139 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajca Obec Radoľa 2/2017 Fakturovaná suma 192,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2017 Dátum doručenia 30.06.2017 Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)

Identifikátor Faktúra č.2120170109 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - atletická dráha - areál ZŠ Radoľa Fakturovaná suma 914,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2017 Dátum doručenia 26.06.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2220170196 Fakturovaný tovar alebo služba Palivové drevo - Pľacový turnaj o pohár starostu obce Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2017 Dátum doručenia 26.06.2017 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.139126951 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2017 Dátum doručenia 26.06.2017 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3416842611 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 106.94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.00117268 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje s logom obce - futbalový turnaj ,,O pohár starostu obce" Fakturovaná suma 87,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2017 Dátum doručenia 23.06.2017 Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)