Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 321900397 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu elektrických rozvodov v dome nádeje Fakturovaná suma 582,22,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 28/2019 Dátum doručenia 05.03.2019 Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 2019009 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 424,44,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2019 Dátum doručenia 04.03.2019 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č. 321900210 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie Fakturovaná suma 331,96,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 17/2019 Dátum doručenia 04.03.2019 Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 2019008 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 75,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 7/2019 Dátum doručenia 04.03.2019 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 20190136 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.03.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 10190010 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajca Obec Radoľa 4/2018 Fakturovaná suma 192,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 20/2019 Dátum doručenia 28.02.2019 Dodávateľ Reklamný servis, spol.s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)

Identifikátor PZP Fabia Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie Fabie Fakturovaná suma 96,34,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.02.2019 Dodávateľ Kooperativa poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č. 3020190009 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 48,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 6/2019 Dátum doručenia 27.02.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. SK190360 Fakturovaný tovar alebo služba IFF Florbalové mantinely 40x20m RSA biele+2 vozíky Fakturovaná suma 4 290,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2019 Dátum doručenia 26.02.2019 Dodávateľ Florbal, s. r. o., Bratislava (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č. 20190046 Fakturovaný tovar alebo služba Práca na nastavení rutra Archer C9. Prenastavenie pevných adries na tlačiarni a kopírke, nastavenie PC. Fakturovaná suma 45,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 14/2019 Dátum doručenia 26.02.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 139179953 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 18/2019 Dátum doručenia 26.02.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 8227433606 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 80,26,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.02.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)