Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8205323223 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 101,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.03.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Adresný bod Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 23/2018 Dátum doručenia 22.03.2018 Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)

Identifikátor Faktúra č.20180062 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne Epson L210 Fakturovaná suma 27,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 31/2018 Dátum doručenia 16.03.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2018110311 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2111,77,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu Dátum doručenia 16.03.2018 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5445328561 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 0,00,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.03.2018 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č.131913773 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2018 Dátum doručenia 12.03.2018 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.6/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy Fakturovaná suma 7,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.03.2018 Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 04238860)

Identifikátor Faktúra č.8203978860 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 20,71,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2018 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20180049 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačiareň HP CLJ Pro MFP M281 fdn, kábel UTP RJ45, konektorovanie, práca na inštalácií Fakturovaná suma 398,48,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 19/2018 Dátum doručenia 07.03.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2018008 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 193,20,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 17/2018 Dátum doručenia 07.03.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.1020180005 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 876,92,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2018 Dátum doručenia 06.03.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.180100012 Fakturovaný tovar alebo služba Termostat RTR-E 3502/16A Fakturovaná suma 30,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 24/2018 Dátum doručenia 05.03.2018 Dodávateľ Kalorim s.r.o., Nesluša (IČO: 50625781)