Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 3020180027 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka Fakturovaná suma 881,87,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 85/2018 Dátum doručenia 03.07.2018 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.2018033 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 1740,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2018 Dátum doručenia 03.07.2018 Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.10180003 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - kultúrneho podujatia "Pľacový turnaj 30.06.2018" Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 81/2018 Dátum doručenia 03.07.2018 Dodávateľ Lenka Hromadková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)

Identifikátor Faktúra č. 20/2018 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov Fakturovaná suma 10,50,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2018 Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č. 20180469 Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.07.2018 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,s.r.o. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 2220180249 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (miestne komunikácie) Fakturovaná suma 151,97,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 77/2018 Dátum doručenia 02.07.2018 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 618021 Fakturovaný tovar alebo služba Hydrogeologický posudok na vsakovaciu jamu k ihrisku s umelou trávou v areáli ŠK Radoľa Fakturovaná suma 480,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2018 Dátum doručenia 02.07.2018 Dodávateľ RNDr. Kamil Kandera PROGEO,Žilina (IČO: 50358081)

Identifikátor Faktúra č. 05/2018 Fakturovaný tovar alebo služba STK pre automobil Škoda Fabia Fakturovaná suma 569,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 79/2018 Dátum doručenia 02.07.2018 Dodávateľ Marcel Absolon, Neslušu (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č. 20180145 Fakturovaný tovar alebo služba UPS inštalácia, APC Back-UPS ES400 Fakturovaná suma 113,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 78/2018 Dátum doručenia 01.07.2018 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č. 2018025 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 428,68,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 11/2018 Dátum doručenia 29.06.2018 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č. 00118284 Fakturovaný tovar alebo služba IT-TORRE dvojstenná nerezová termoska 500ml, biela -Radoľa Fakturovaná suma 269,52,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 76/2018 Dátum doručenia 28.06.2018 Dodávateľ LUTON spol. s r. o.,Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č. 01281860 Fakturovaný tovar alebo služba Plastový riad na placový turnaj Fakturovaná suma 35,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 75/2018 Dátum doručenia 28.06.2018 Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)