Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20120031
Fakturovaný tovar alebo služba Toner (kopírka)+USB
Fakturovaná suma 66,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2012
Dátum doručenia 01.02.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 1/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Silvestrovská zábava - DJ produkcia + ozvučenie
Fakturovaná suma 200 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2011
Dátum doručenia 31.01.2012
Dodávateľ Mgr.Vladimír Hromádka, Culture show agency, KNM
Identifikátor Faktúra č.12004
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 237,43 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 104/2011
Dátum doručenia 31.01.2012
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.7450081380
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu - Obec Radoľa
Fakturovaná suma 1 123,36 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.01.2012
Dodávateľ SPP, a.s, Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra - Slovak Telecom
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny
Fakturovaná suma 65,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2118013449
Fakturovaný tovar alebo služba Odber vody
Fakturovaná suma 329,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2012
Dodávateľ SeVaK ,a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2012009
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava ventilov na batériach - Obecný úrad
Fakturovaná suma 29,89 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 3/2012
Dátum doručenia 18.01.2012
Dodávateľ Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA, KNM
Identifikátor Faktúra č.FVS11-0022
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba - december
Fakturovaná suma 270,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 103/2011
Dátum doručenia 17.01.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 11200398
Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 2/2012
Dátum doručenia 16.01.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383077)
Identifikátor Faktúra č. 20120102
Fakturovaný tovar alebo služba Činnosť odborného garanta projektu Revitalizácia krajiny
Fakturovaná suma 1 050,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 101/2011
Dátum doručenia 16.01.2012
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Identifikátor Faktúra č.20120101
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektu - Revitalizácia krajiny
Fakturovaná suma 1 000,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 102/2011
Dátum doručenia 16.01.2012
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Identifikátor Faktúra č.2012002
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie
Fakturovaná suma 400 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2012
Dátum doručenia 16.01.2012
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)