Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20130127
Fakturovaný tovar alebo služba Odstránenie poruchy na PC + aktualizácia ESET NOD, osadenie lišty......
Fakturovaná suma 81,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2013
Dátum doručenia 14.05.2013
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2013241
Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 13.05.2013
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.1313004700
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na rozšírenie siete verejného osvetlenia - Kaštieľ
Fakturovaná suma 4532,21 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka 20/2013
Dátum doručenia 13.05.2013
Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)
Identifikátor Faktúra č.06/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Viacúčelové športové ihrisko
Fakturovaná suma 9 075,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo 10/02/2012
Dátum doručenia 07.05.2013
Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)
Identifikátor Faktúra č.2749902467
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,92 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.19/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 27,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.20/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 2,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.21/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 15,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.139025602
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2013
Dátum doručenia 07.05.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20132920051004049 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ
Fakturovaná suma 159,55 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.72160511
Dátum doručenia 06.05.2013
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.4013002859
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 441,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.05.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.7207809130
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 211,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.05.2013
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)