Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1203/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu - ,,Telocvičňa pri ZŠ Radoľa" Fakturovaná suma 4 600,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2012 Dátum doručenia 17.12.2012 Dodávateľ František Čuntala, Žilina

Identifikátor Faktúra č. 4012010933 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 291,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.12.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.0020123240 Fakturovaný tovar alebo služba Udržiavací poplatok programu KEO DOS a KEO WIN Fakturovaná suma 250,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.12.2012 Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.2012432 Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.12.2012 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.139018834 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 36,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2012 Dátum doručenia 10.12.2012 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.9/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Mikulášske predstavenie Fakturovaná suma 80,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2012 Dátum doručenia 09.12.2012 Dodávateľ Michal Lagíň, Žilina

Identifikátor Faktúra č.5744995799 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 56,09 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.12.2012 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4012010629 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 513,07€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.12.2012 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.43/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 31,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.12.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.44/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 10,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.12.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.45/2012 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 116,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.12.2012 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.7202690797 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 114,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.12.2012 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)