Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2011000059 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia TKO Fakturovaná suma 1 497,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.05.2011 Dodávateľ T+T, a.s Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2011000045 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia TKO Fakturovaná suma 1 546,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.04.2011 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2011000039 Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 091,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 31.03.2011 Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2011000036 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie audítorskej správy za rok 2010 Fakturovaná suma 1 060,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.03.2011 Dodávateľ Ing.Darina Palatická, audítor (IČO: 33713961)

Identifikátor Faktúra č.2011000031 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia TKO Fakturovaná suma 1 638,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.03.2011 Dodávateľ T+T, a.s, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2011000028 Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 091,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 01.03.2011 Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2011000023 Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na komunálny odpad Fakturovaná suma 1 209,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2011 Dátum doručenia 23.02.2011 Dodávateľ TAUBER SK, spol.s.r.o., Bratislava

Identifikátor Faktúra č. 2011000015 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 210,07 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.02.2011 Dodávateľ T+T,a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2011000010 Fakturovaný tovar alebo služba Ober plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 091,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.02.2011 Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.2011000008 Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 750,13 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.01.2011 Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č. 2011000005 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky pre zamestnancov obce Fakturovaná suma 1 445,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2011 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 365, Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.2011000001 Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ Fakturovaná suma 1 042,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2011 Dodávateľ SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)