Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2210001 Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia pre stavbu ,, Nadstavba existujúcej budovy č.341 " Fakturovaná suma 2 760,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2022 Dátum doručenia 24.10.2022 Dodávateľ Structing, s.r.o., KNM (IČO: 45432023)

Identifikátor Faktúra č.8315156084 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.10.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2241112244 Fakturovaný tovar alebo služba Elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie a osvetlenie ihriska v obci Fakturovaná suma 458,16 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2022 Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ VEREX ŽILINA, a.s. - Za (IČO: 36405957)

Identifikátor Faktúra č.2241112592 Fakturovaný tovar alebo služba Elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie a osvetlenie ihriska v obci Fakturovaná suma 3817,91 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2022 Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ VEREX ŽILINA, a.s. - Za (IČO: 36405957)

Identifikátor Faktúra č.2022111862 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 487,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2022111861 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 523,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor RVC Martin Fakturovaný tovar alebo služba Ćlensky príspevok Fakturovaná suma 174,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Faktúra č.139306132 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 78,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2022 Dátum doručenia 17.10.2022 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20220130 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarne - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 189,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2022 Dátum doručenia 13.10.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2220741 Fakturovaný tovar alebo služba Obhliadka a revízia plynových kotlov - OcÚ, hala, budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 380,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2022 Dátum doručenia 12.10.2022 Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.22090016 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena, dodávka a montáž okien a dverí na budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 19 944,- €/ dodácia z projektu Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2022 Dátum doručenia 11.10.2022 Dodávateľ MIPE Invest, s.r.o., Varín (IČO: 36837075)

Identifikátor Faktúra č.31/2022 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Radoľská heligónka Fakturovaná suma 600,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2022 Dátum doručenia 10.10.2022 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)