Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.201402 Fakturovaný tovar alebo služba Obloženie dievčenských a chlapčenských šatní vešiakovými stenami - hala Fakturovaná suma 670,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2014 Dátum doručenia 18.02.2014 Dodávateľ Milan Macúš, KNM (IČO: 43211755)

Identifikátor Poistná zmluva 5002032121 Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku Fakturovaná suma 127,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.02.2014 Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistná zmluva 5002150531 Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 17.02.2014 Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťpvňa a.s, Bratislava (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.201400053 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 360,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2014 Dátum doručenia 14.02.2014 Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)

Identifikátor Faktúra č.2014080 Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 13.02.2014 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.2140017 Fakturovaný tovar alebo služba Nástenná vitrína 2x Fakturovaná suma 689,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2014 Dátum doručenia 13.02.2014 Dodávateľ TERAaport-Muller, s.r.o., Praha (IČO: 28486617)

Identifikátor Faktúra č.1411200031 Fakturovaný tovar alebo služba Tenisová a volejbalová sada Sportech pár - hala Fakturovaná suma 1 198,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2014 Dátum doručenia 13.02.2014 Dodávateľ KORATEX a.s., Bratislava (IČO: 31332277)

Identifikátor Faktúra č.321400066 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál verejné osvetlenie Fakturovaná suma 160,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2014 Dátum doručenia 07.02.2014 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.1758623563 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 64,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 48,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.2/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 4,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.3/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.02.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)