Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.02/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia prípojky Obecný úrad Fakturovaná suma 990,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2014 Dátum doručenia 14.04.2014 Dodávateľ Juraj Padúch, Nesluša (IČO: 44103492)

Identifikátor Faktúra č.03/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia prípojky MŠ Radoľa Fakturovaná suma 930,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2014 Dátum doručenia 14.04.2014 Dodávateľ Juraj Padúch, Nesluša (IČO: 44103492)

Identifikátor Faktúra č.04/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Pripojovacie práce na prípojke pre OcÚ+MŠ Radoľa Fakturovaná suma 970,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2014 Dátum doručenia 14.04.2014 Dodávateľ Juraj Padúch, Nesluša (IČO: 44103492)

Identifikátor Faktúra č.3049012002 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 986,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.04.2014 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.1020140014 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce+štrk Fakturovaná suma 4522,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23-1/2014 Dátum doručenia 11.04.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.1760607955 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.1405639 Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia v r.2014 Fakturovaná suma 33,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.1215752 Dátum doručenia 07.04.2014 Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.4014001272 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 436,61 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 07.04.2014 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3141005091 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 1 378,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.04.2014 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.14/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 5,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.04.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.15/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 56,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.04.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.16/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 10,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.04.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)