Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.02/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia prípojky Obecný úrad
Fakturovaná suma 990,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2014
Dátum doručenia 14.04.2014
Dodávateľ Juraj Padúch, Nesluša (IČO: 44103492)
Identifikátor Faktúra č.03/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia prípojky MŠ Radoľa
Fakturovaná suma 930,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2014
Dátum doručenia 14.04.2014
Dodávateľ Juraj Padúch, Nesluša (IČO: 44103492)
Identifikátor Faktúra č.04/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojovacie práce na prípojke pre OcÚ+MŠ Radoľa
Fakturovaná suma 970,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2014
Dátum doručenia 14.04.2014
Dodávateľ Juraj Padúch, Nesluša (IČO: 44103492)
Identifikátor Faktúra č.3049012002
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 986,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.04.2014
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.1020140014
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce+štrk
Fakturovaná suma 4522,87 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23-1/2014
Dátum doručenia 11.04.2014
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.1760607955
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 62,18 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.1405639
Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia v r.2014
Fakturovaná suma 33,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.1215752
Dátum doručenia 07.04.2014
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra č.4014001272
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 436,61 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 07.04.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.3141005091
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 378,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.04.2014
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.14/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 5,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.04.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.15/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 56,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.04.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.16/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 10,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.04.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)