Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4013010573 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 164,77 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2014 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5757642352 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5235021969 Fakturovaný tovar alebo služba Aktivácia SIM karty Fakturovaná suma 11,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2014 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.3043510190 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky Fakturovaná suma 1 229,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2014 Dodávateľ DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.3131027510 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 731,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.01.2014 Dodávateľ SeVak, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3131027600 Fakturovaný tovar alebo služba Cintorín - vodné Fakturovaná suma 33,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.01.2014 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.201401 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon činnosti stavebného dozoru stavby - telocvičňa ZŠ Fakturovaná suma 1 666,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátná zmluva č.2/2013/IVOMOS/Radoľa Dátum doručenia 03.01.2014 Dodávateľ IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)

Identifikátor Faktúra č.2013731 Fakturovaný tovar alebo služba Revízia plynových kotlov Fakturovaná suma 150,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2013 Dátum doručenia 30.12.2013 Dodávateľ František Sidor, KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra č.20130348 Fakturovaný tovar alebo služba Modem + inštalácia UPS, sieťovej karty+TP link...... Fakturovaná suma 521,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2013 Dátum doručenia 30.12.2013 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.201315 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom Led svetelnej vianočnej výzdoby na r.2013-2014 Fakturovaná suma 336,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme č.52013 Dátum doručenia 30.12.2013 Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.7313299707 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 72,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.12.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra: FV13075 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - podľa Zmluvy o dielo č.001/2013 - telocvičňa Fakturovaná suma 37 800,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013 Dátum doručenia 27.12.2013 Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)