Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2775298183 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.07.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.34/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.35/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 129,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.36/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 11,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.2015011 Fakturovaný tovar alebo služba Služby geoportálu Fakturovaná suma 150,- €/rok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.07.2015 Dodávateľ Advice, s.r.o., Bratislava (IČO: 36823619)

Identifikátor Faktúra č.2015/0164 Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu Fakturovaná suma 252,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2015 Dátum doručenia 03.07.2015 Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)

Identifikátor Faktúra č.139075519 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2015 Dátum doručenia 29.06.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.3151041133 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 146,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.06.2015 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3151041065 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - Cintorín+OcÚ Fakturovaná suma 97,93 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.06.2015 Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.7505225989 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62.98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.150015 Fakturovaný tovar alebo služba Struna do krovinorezu Fakturovaná suma 108,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2015 Dátum doručenia 15.06.2015 Dodávateľ Marián Richter - Viktória Hámor com., Medzev (IČO: 48193143)

Identifikátor Faktúra č.2015110999 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 570,89 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 15.06.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)