Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 14430142
Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie kanalizácie - areál ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 115,49 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2014
Dátum doručenia 19.05.2014
Dodávateľ BYTTERM, a.s., Žilina (IČO: 31584705)
Identifikátor Faktúra 4014001906
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 341,41 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 19.05.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 5250105720
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.05.2014
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 4014001689
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1977,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 13.05.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 2014271
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 63,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2014
Dátum doručenia 13.05.2014
Dodávateľ František Sidor, Belanského, KNM (IČO: 17815657)
Identifikátor Faktúra 1020140041
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava žalúzií vo volebnej miestnosti - Voľby do EÚ parlamentu
Fakturovaná suma 45,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2014
Dátum doručenia 09.05.2014
Dodávateľ AM-TRADE, s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 47054026)
Identifikátor Faktúra 6761608525
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 63.79 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.05.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 21/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 4,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra 22/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 48,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra 23/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 9,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra 2014028
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz veľkokapacitného kontrajnera
Fakturovaná suma 150,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2014
Dátum doručenia 07.05.2014
Dodávateľ Peter Janek , Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra 321400367
Fakturovaný tovar alebo služba Trubica CF-L 36W/840 - osvetlenie v obci
Fakturovaná suma 120,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2014
Dátum doručenia 02.05.2014
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)