Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 10500332 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ Fakturovaná suma 124,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2015 Dodávateľ SSE, a.s. (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra 10500334 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - byt 341 Fakturovaná suma 748,63 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2015 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.1769533233 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.01.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4014005813 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 601,78 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 15.01.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.201511011 Fakturovaný tovar alebo služba Register nehnuteľností subjektov podľa IČO a obchodného názvu Fakturovaná suma 156,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2015 Dátum doručenia 14.01.2015 Dodávateľ Národné informačné stredisko SR, a.s.,Bratislava (IČO: 35751291)

Identifikátor Faktúra č.012150047 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Fakturovaná suma 104,29 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2015 Dátum doručenia 09.01.2015 Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584269)

Identifikátor Faktúra č.3053510184 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX Fakturovaná suma 1 121,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.01.2015 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.20140364 Fakturovaný tovar alebo služba Zostava PC s príslušenstvom Fakturovaná suma 447,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2014 Dátum doručenia 30.12.2014 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.14002 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 504,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2014 Dátum doručenia 30.12.2014 Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)

Identifikátor Faktúra č.321400227 Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltové pokrytie miestnych komunikácií Fakturovaná suma 22 246,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2014+ č.66/2014 Dátum doručenia 29.12.2014 Dodávateľ VÁHOSTAV-SK a.s., Žilina (IČO: 31356648)

Identifikátor Faktúra č.7411530788 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 63,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 29.12.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2014/159 Fakturovaný tovar alebo služba Koberec+lep - šatne v budove ŠK Radoľa Fakturovaná suma 524,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2014 Dátum doručenia 29.12.2014 Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)