Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3138005268 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova OcÚ+cintorín Fakturovaná suma 86,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2013 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3131010520 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK Fakturovaná suma 954,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.06.2013 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra r.139028356 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2013 Dátum doručenia 21.06.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.7306171434 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 72,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.06.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4013004213 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 458,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.06.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.15/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Viacúčelové športové ihrisko Fakturovaná suma 10 656,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo 10/02/2012 Dátum doručenia 19.06.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)

Identifikátor Faktúra č.2320266 Fakturovaný tovar alebo služba piesok Fakturovaná suma 102,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2013 Dátum doručenia 18.06.2013 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.05/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia - olejové čidlo, vyrovnávacia nádobka... Fakturovaná suma 69,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2013 Dátum doručenia 17.06.2013 Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.20-2013 Fakturovaný tovar alebo služba Úprava terénu na cintoríne Fakturovaná suma 189,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2013 Dátum doručenia 17.06.2013 Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37654946)

Identifikátor Faktúra r.2013 Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,,Čert slúži" - Fakturovaná suma 250,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2013 Dátum doručenia 17.06.2013 Dodávateľ Divadlo na hojdačke, OZ, Žilina (IČO: 42069912)

Identifikátor Faktúra č.2013315 Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 13.06.2013 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.2750865249 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.06.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)