Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.06/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Viacúčelové športové ihrisko Fakturovaná suma 9 075,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo 10/02/2012 Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)

Identifikátor Faktúra č.2749902467 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.19/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 27,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.20/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 2,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.21/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 15,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.139025602 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2013 Dátum doručenia 07.05.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20132920051004049 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Fakturovaná suma 159,55 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.72160511 Dátum doručenia 06.05.2013 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.4013002859 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 441,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.05.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.7207809130 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu Fakturovaná suma 1 211,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.05.2013 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.13018 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 158,93 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2013 Dátum doručenia 03.05.2013 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.201300182 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 264,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2013 Dátum doručenia 02.05.2013 Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)

Identifikátor Faktúra č.2013028 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 910,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 30.04.2013 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)