Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1130984 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá DzN, pes, TKO, Rybársky lístok..... Fakturovaná suma 26,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/1/2013 Dátum doručenia 06.12.2013 Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)

Identifikátor Faktúra č.18/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia Fakturovaná suma 236,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2013 Dátum doručenia 05.12.2013 Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.201308 Fakturovaný tovar alebo služba Úchyty s elektrovýbavou - vianočné osvetlenie Fakturovaná suma 236,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2013 Dátum doručenia 04.12.2013 Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)

Identifikátor Faktúra č.321301213 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál verejné osvetlenie Fakturovaná suma 171,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2013 Dátum doručenia 02.12.2013 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.130035 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie služby projektového a finančného managera k projektu ,,Po stopách legiend sv.Vojtecha a sv.Jána Sarkandera" Fakturovaná suma 776,10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní služieb Dátum doručenia 29.11.2013 Dodávateľ Rozvojová agentúra ŽSK, n.o., Žilina (IČO: 37905783)

Identifikátor Faktúra č.10201356 Fakturovaný tovar alebo služba Kamenivo na úpravu okolia telocvične Fakturovaná suma 532,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/1/2013 Dátum doručenia 28.11.2013 Dodávateľ B.I.B. spol., s.r.o., Žilina (IČO: 31605303)

Identifikátor Faktúra č.2013694 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 1 045,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2013 Dátum doručenia 27.11.2013 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra č.2013147 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 130,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.11.2013 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.4013009318 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 458,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.11.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.7312072929 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 80,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.11.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.130006 Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácie programov - register obyvateľov, Adobe Reader XI, mzdy, Azuv... Fakturovaná suma 65,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2013 Dátum doručenia 18.11.2013 Dodávateľ PC Support s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.20130312 Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia tonera - OcÚ Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2013 Dátum doručenia 18.11.2013 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)