Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2025114387 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 065,17 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 20.01.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025114388 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 308,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2026 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8382075521 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 125,46 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.01.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.102606210 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 1574,01 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2025 Dátum doručenia 20.01.2026 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.16603566 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - Obec Radoľa Fakturovaná suma 147,87 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.01.2026 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.5877060025 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.01.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5877097538 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.01.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.16600555 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - Obec Radoľa Fakturovaná suma 644,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.3501997 Dátum doručenia 12.01.2026 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9260444725 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 8,83 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.72160481 Dátum doručenia 12.01.2026 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9260448399 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 382,89 € - preplatok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.72160461 Dátum doručenia 12.01.2026 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.9260440971 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 218,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.9100320016 Dátum doručenia 12.01.2026 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)

Identifikátor Faktúra č.49/2025P Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie procesu spoločného verejného obstarávania Fakturovaná suma 321,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2025 Dátum doručenia 12.01.2026 Dodávateľ Enixa, s.r.o., Varín (IČO: 45710252)