Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba združené poistenie majetku Fakturovaná suma 127,73 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.5002032121 Dátum doručenia 17.02.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba združené poistenie majetku Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.5002150531 Dátum doručenia 17.02.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Faktúra č.8383657700 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 126,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.02.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.6002630675 Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie bankovej správy k auditu Fakturovaná suma 67,65 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 12.02.2026 Dodávateľ VÚB, a.s., Bratislava (IČO: 31320155)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistenie budov Fakturovaná suma 127,72 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistka č. 5002032121 Dátum doručenia 12.02.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistenie budovy Fakturovaná suma 46,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistka č. 5002150531 Dátum doručenia 12.02.2026 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok na rok 2026 - Združenie miest a obcí Slovanska Fakturovaná suma 367,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.02.2026 Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovanska, Bratislava (IČO: 00584614)

Identifikátor Faktúra č.2601509 Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS Fakturovaná suma 80,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2026 Dátum doručenia 12.02.2026 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.102600910 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 2 361,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2026 Dátum doručenia 11.02.2026 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.5881770534 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.02.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5881733532 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 8,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.02.2026 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2026 005 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz stavebného odpadu z budovy č.341 - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 710,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2026 Dátum doručenia 10.02.2026 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)