Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Platobný výmer Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok - RVC Martin Fakturovaná suma 173,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.11.2025 Dodávateľ Združenie RVC Martin (IČO: 31938434)

Identifikátor Faktúra č.2220250450 Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP + doprava - zimná údržba miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 117,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2025 Dátum doručenia 19.11.2025 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o. (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.8378944580 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 127,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.11.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2025019 Fakturovaný tovar alebo služba realizácia verejného obstarávania Fakturovaná suma 290,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2025 Dátum doručenia 13.11.2025 Dodávateľ Tender-servis, s.r.o., Čadca (IČO: 52584127)

Identifikátor Faktúra č.2025113554 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 6857,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva č.3020/2020 - Dodatok č.3 Dátum doručenia 12.11.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2025113555 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 826,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.11.2025 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5867720362 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5867683826 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 4,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.11.2025 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.3525000099 Fakturovaný tovar alebo služba LED Street light - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 253,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2025 Dátum doručenia 10.11.2025 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.202518 Fakturovaný tovar alebo služba výroba nábytku na mieru do športovej haly Fakturovaná suma 5 096,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2025 Dátum doručenia 05.11.2025 Dodávateľ Milan Macúš, Radoľa (IČO: 43211755)

Identifikátor Poistné Fakturovaný tovar alebo služba poistenie firma & ochrana Fakturovaná suma 1291,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.9460062101 Dátum doručenia 05.11.2025 Dodávateľ UNIQA poistovňa, a.s. (IČO: 53812948)

Identifikátor Faktúra č.8378348164 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.11.2025 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)