Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3251080115 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné-stočné -ŠK Radoľa, OcÚ, Cintorín Fakturovaná suma 313,47 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.8381491113 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 26,33 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.OPS/1701/2025 Fakturovaný tovar alebo služba poplatok za vedenie účtu - cenné papiere Fakturovaná suma 77,45 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)

Identifikátor Faktúra č.2025 038 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Radoľa Fakturovaná suma 965,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2025 Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.352500161 Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál - verejné osvetlenie v obci Radoľa Fakturovaná suma 388,66 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2025 Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.2025 037 Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz separovaného odpadu z budovy č.341 - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 369,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2025 Dátum doručenia 05.01.2026 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.2506005027 Fakturovaný tovar alebo služba služby bezpečnostného centra na rok 2026 Fakturovaná suma 73,65 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.01.2026 Dodávateľ JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o., Žilina (IČO: 36857165)

Identifikátor Faktúra č.2600213 Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS 1/3 2026 Fakturovaná suma 467,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.01.2026 Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)

Identifikátor Faktúra č.139418129 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín Fakturovaná suma 88,56 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2025 Dátum doručenia 31.12.2025 Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.20251217 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 73,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 30.12.2025 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.20250105 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 50,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2025 Dátum doručenia 20.12.2025 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2025-160 Fakturovaný tovar alebo služba Kovové golôčkové perá s gravírom - Obec Radoľa Fakturovaná suma 196,19 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2025 Dátum doručenia 19.12.2025 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)