Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 5573876469,5573820866 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.07.2020 Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 20200049 Fakturovaný tovar alebo služba Doprava na denný tábor Fakturovaná suma 156,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 47/2020 Dátum doručenia 14.07.2020 Dodávateľ Ľuboš Capko, Kys. Nové Mesto (IČO: 40527018)

Identifikátor Faktúra č.20200323 Fakturovaný tovar alebo služba Práce pri demontáži a nákladka závlahových nádrží (Byterm Žilina) Fakturovaná suma 90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2020 Dátum doručenia 13.07.2020 Dodávateľ Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o., Žilina (IČO: 45873461)

Identifikátor Faktúra č.22050912 Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka po 4 r. - Peugeot Fakturovaná suma 344,98,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 57/2020 Dátum doručenia 10.07.2020 Dodávateľ FINAL - CD, spol.s r.o., Partizánske (IČO: 31432484)

Identifikátor Faktúra č.8263963433 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 27,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.07.2020 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č. VF1-0028/2020 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál a inštalačné práce, automatický závlahový systém Fakturovaná suma 9 000,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 55/2020 Dátum doručenia 09.07.2020 Dodávateľ ZAVLAHY,s.r.o.,Žilina (IČO: 46289984)

Identifikátor Faktúra č. 15/2020 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie na akciu - čistenie potoka Fakturovaná suma 225,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 56/2020 Dátum doručenia 09.07.2020 Dodávateľ Cataring Quatrefoil,s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č. 202008 Fakturovaný tovar alebo služba Deliaca stena - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 126,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2020 Dátum doručenia 08.07.2020 Dodávateľ Milan Macúš, Kys. Nové Mesto (IČO: 43211755)

Identifikátor Faktúra č. 2220200243 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (výstavba chodníka) Fakturovaná suma 1 127,32 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 08.07.2020 Dodávateľ UNIPAL KNM,spol. s r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 2020033 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce miestnych komunikácií Fakturovaná suma 675,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 07.07.2020 Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 2020034 Fakturovaný tovar alebo služba Práce- zavlažovací systém fut. ihriska Fakturovaná suma 1 032,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 07.07.2020 Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č. 2020032 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce pri výstavbe chodníka Pod Teheľňou Fakturovaná suma 1 917,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 02.07.2020 Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)