Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.150138 Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie Fakturovaná suma 40,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10-2/2015 Dátum doručenia 15.04.2015 Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)

Identifikátor Faktúra č.2015086 Fakturovaný tovar alebo služba Tlačiareň EPSON L210+farby,inštaláciu a práce na detekcii chýb..... Fakturovaná suma 330,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2015 Dátum doručenia 15.04.2015 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2015110418 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 561,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 13.04.2015 Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.8772416979 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62,22 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.16/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 28,35 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.17/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 10,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.18/2015 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 11,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.04.2015 Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)

Identifikátor Faktúra č.139069634 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25-1/2015 Dátum doručenia 07.04.2015 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2015100042 Fakturovaný tovar alebo služba Vrecová asfaltová obalová zmes - oprava miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 113,47 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2015 Dátum doručenia 07.04.2015 Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)

Identifikátor Faktúra č.2015100038 Fakturovaný tovar alebo služba Vrecová asfaltová obalová zmes - oprava miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 702,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2015 Dátum doručenia 07.04.2015 Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)

Identifikátor Faktúra č.3020150008 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - Budova v areály ihriska Fakturovaná suma 26,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2015 Dátum doručenia 01.04.2015 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20150102 Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Fakturovaná suma 192,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2015 Dátum doručenia 01.04.2015 Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)