Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 18/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Mikulášske predstavenie 4.12.2016
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2016
Dátum doručenia 05.12.2016
Dodávateľ OZ klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)
Identifikátor Faktúra 321601411
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu el. rozvodov - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 289,02 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2016
Dátum doručenia 05.12.2016
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra 2016035
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava elektrickej inštalácie v budove OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 841,86 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2016
Dátum doručenia 05.12.2016
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra 00116544
Fakturovaný tovar alebo služba Upomienkové predmety s logom obce
Fakturovaná suma 475,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2016
Dátum doručenia 01.12.2016
Dodávateľ LUTON, s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra 0121603031
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 39,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2016
Dátum doručenia 30.11.2016
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.201632
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom Led svetelnej vianočnej výzdoby
Fakturovaná suma 780,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme
Dátum doručenia 25.11.2016
Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra 7610054723
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 94,36€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.11.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2016112167
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 229,55 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 24.11.2016
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 5374817560
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.11.2016
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 139112019
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2016
Dátum doručenia 14.11.2016
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.321601267
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na rekonštrukciu el.rozvodov v sále OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 586,09 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2016
Dátum doručenia 11.11.2016
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.8790224095
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 70,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.11.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)