Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 5606685366; 5606634501 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,06,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.02.2021 Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 12/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - AG testovanie 20.02.2021 Fakturovaná suma 116,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2021 Dátum doručenia 16.02.2021 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č. OF21-0336 Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné pomôcky - AG testovanie 20.02.2021 Fakturovaná suma 149,68,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2021 Dátum doručenia 16.02.2021 Dodávateľ ganes s.r.o., Žilina (IČO: 50604449)

Identifikátor Faktúra č. 2210094 Fakturovaný tovar alebo služba Demontáž a montáž plynových kotlov v objekte OcÚ Radoľa (rekonštrukcia kotolne) Fakturovaná suma 3 472,64,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 10/2021 Dátum doručenia 15.02.2021 Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 102100510 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba Fakturovaná suma 1 842,96,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 11.02.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 2021005 Fakturovaný tovar alebo služba Náhrady zo zmluvy o dobrovoľníckej činnosti zdravotníckeho pracovníka, náklady na likvidáciu biologického odpadu Fakturovaná suma 292,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 11.02.2021 Dodávateľ Obec Snežnica (IČO: 00314315)

Identifikátor Faktúra č. 50192442 Fakturovaný tovar alebo služba Výmena filtra na rozvodoch ústredného kúrenia - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 110,22,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2021 Dátum doručenia 10.02.2021 Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č. 05/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - AG testovanie Fakturovaná suma 115,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 9/2021/1 Dátum doručenia 10.02.2021 Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č. 312100064 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - verejné osvetlenie Fakturovaná suma 264,96,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 6/2021 Dátum doručenia 08.02.2021 Dodávateľ KP, s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č. 2101634 Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia za r. 2021-verejný rozhlas Fakturovaná suma 38,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.02.2021 Dodávateľ SLOGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.8276972429 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 30,72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.02.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 210036 Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce Fakturovaná suma 360,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.02.2021 Dodávateľ Mapa Slovakia Digital,s.r.o.,Bratislava (IČO: 45325600)