Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015/003
Fakturovaný tovar alebo služba Obedové menu+občertvenie - porada starostov obcí
Fakturovaná suma 190,45 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2015
Dátum doručenia 06.02.2015
Dodávateľ SKALKA SK s.r.o., Žilina (IČO: 46509429)
Identifikátor Faktúra č.1020150009
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 4 957,43 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/1/2015
Dátum doručenia 06.02.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra P1500002
Fakturovaný tovar alebo služba Vlajky SR, EÚ + smútočná
Fakturovaná suma 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2015
Dátum doručenia 04.02.2015
Dodávateľ Gajdoš Gabriel - REPREZENT (IČO: 14287315)
Identifikátor Faktúra č.3020150002
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( primalex, akryl, lepenka....)
Fakturovaná suma 67,63 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2015
Dátum doručenia 02.02.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.15005
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a údržba verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 368,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2015
Dátum doručenia 30.01.2015
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2015025
Fakturovaný tovar alebo služba Zostava PC s príslušenstvom
Fakturovaná suma 484,99 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2015
Dátum doručenia 30.01.2015
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Platobný doklad 30542
Fakturovaný tovar alebo služba Poistné
Fakturovaná suma 764,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.01.2015
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.2015/014
Fakturovaný tovar alebo služba Tašky+kufrík - stolnotenisový oddiel Radoľa
Fakturovaná suma 401,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2015
Dátum doručenia 26.01.2015
Dodávateľ Róbert Valúch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č.2015002
Fakturovaný tovar alebo služba Stojany na mikrofón
Fakturovaná suma 51,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2015
Dátum doručenia 26.01.2015
Dodávateľ Ing.Ján Piskorik - MUSIC CENTER, Žilina (IČO: 10949071)
Identifikátor Faktúra č.7500384160
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 64,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.01.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.3141047972
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 2 086,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.01.2015
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.9150526259 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 48,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.01.2015
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)