Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.16/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 10,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.04.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.2014/38
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava podlahy vo volebnej miestnosti - voľby prezidenta II kolo
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2014
Dátum doručenia 31.03.2014
Dodávateľ Miloslav Dubeň, STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)
Identifikátor Faktúra č.139044829
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2014
Dátum doručenia 28.03.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.10140002
Fakturovaný tovar alebo služba Hodobná produkcia
Fakturovaná suma 200,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2014
Dátum doručenia 28.03.2014
Dodávateľ Lenka Hromádková, CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Identifikátor Faktúra č.1020140013
Fakturovaný tovar alebo služba Spevnené plochy - okolie haly
Fakturovaná suma 6 416,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2014
Dátum doručenia 26.03.2014
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20140006
Fakturovaný tovar alebo služba Bránky so sieťami - hala
Fakturovaná suma 700,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2014
Dátum doručenia 25.03.2014
Dodávateľ JUVENTAS Žilina, n.o., Žilina (IČO: 37983121)
Identifikátor Faktúra č.20140005
Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné siete 2ks
Fakturovaná suma 598,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2014
Dátum doručenia 25.03.2014
Dodávateľ JUVENTAS Žilina, n.o., Žilina (IČO: 37983121)
Identifikátor Faktúra č.3-2014
Fakturovaný tovar alebo služba Búracie práce - likvidácia starej žumpy - areál MŠ
Fakturovaná suma 500,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2014
Dátum doručenia 24.03.2014
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20140082
Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia tonera HP LJ 49A
Fakturovaná suma 21,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2014
Dátum doručenia 24.03.2014
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.7402773479
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 72,18 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.03.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.4014000856
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 263,05 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 20.03.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.4014000694
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 453,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 17.03.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)