Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20210506 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.07.2021 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.3211038816 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné ( OcÚ Radoľa, Cintorín, Ihrisko ) Fakturovaná suma 298,31 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.07.2021 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.2220210334 Fakturovaný tovar alebo služba Drť + piesok na výstavbu chodníka v obci Fakturovaná suma 215,87 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 06.07.2021 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.20210066 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 84,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2021 Dátum doručenia 01.07.2021 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.20210019 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodených miestnych komunikácií v obci Fakturovaná suma 9 358,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2021 Dátum doručenia 28.06.2021 Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)

Identifikátor Faktúra č.2021007 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 522,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2021 Dátum doručenia 28.06.2021 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.139255905 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin Fakturovaná suma 60,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2021 Dátum doručenia 28.06.2021 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2021-062 Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety - šiltovky s erbom obce Fakturovaná suma 408,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2021 Dátum doručenia 28.06.2021 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.2021/112 Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na Pľacový turnaj o Pohár starostu obce Fakturovaná suma 69,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2021 Dátum doručenia 28.06.2021 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra č.10/2021 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Dácia Dokker, KM090BG Fakturovaná suma 886,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2021 Dátum doručenia 25.06.2021 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.22150870 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Peugeot 2008, KM331BE + vykonanie TK a EK Fakturovaná suma 855,11 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2021 Dátum doručenia 25.06.2021 Dodávateľ FINAL-CD spol.s.r.o., Žilina (IČO: 31432484)

Identifikátor Poistná zmluva Fakturovaný tovar alebo služba Poistná zmluva - Peugeot 2008 Fakturovaná suma 275,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva Dátum doručenia 25.06.2021 Dodávateľ Komunálna poisťovňa, , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)