Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015243
Fakturovaný tovar alebo služba LED monitory ich inštalácia a nastavenie 2x
Fakturovaná suma 291,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2015
Dátum doručenia 14.10.2015
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.95/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava miestnej komunikácie - Záhradky
Fakturovaná suma 7 905,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2015
Dátum doručenia 14.10.2015
Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)
Identifikátor Faktúra č.2015238
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov, Aktivácia a rozšírenie antivírusu - Eset
Fakturovaná suma 245,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2015
Dátum doručenia 13.10.2015
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.18/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osobného automobilu - Fábia
Fakturovaná suma 321,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2015
Dátum doručenia 13.10.2015
Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Identifikátor Faktúra č.6778144780
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.10.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.3053513849
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 815,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.10.2015
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2015739
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 07.10.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.2015171
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava chladiaceho boxu v Dome smútku
Fakturovaná suma 122,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2015
Dátum doručenia 07.10.2015
Dodávateľ KYSUČAN, s.r.o., Čadca (IČO: 36001953)
Identifikátor Faktúra č.2220150555
Fakturovaný tovar alebo služba Piesok - pieskovisko v areáli ZŠ
Fakturovaná suma 177,63 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2015
Dátum doručenia 07.10.2015
Dodávateľ UNIPAL KNM spol., s.r.o. (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.45/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 11,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.10.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.46/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 128,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.10.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.47/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 47,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.10.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)