Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2020/0049
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodaj Radoľa 12 strán
Fakturovaná suma 248,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 32/2020
Dátum doručenia 31.03.2020
Dodávateľ TIME PRINT- Lopušan Róbert,Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č. 2020110502
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 970,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.03.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Bratislava (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2020110503
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 179,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.03.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Bratislava (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 202005
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba stolov do sály
Fakturovaná suma 402,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 29/2020
Dátum doručenia 25.03.2020
Dodávateľ Milan Macúš, Kys. Nové Mesto (IČO: 43211755)
Identifikátor Faktúra č. 17934699
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 329,82,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 30/2020
Dátum doručenia 25.03.2020
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č. 8255540378
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 109,11,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.03.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 00623814)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla- Dacia Dokeker
Fakturovaná suma 119,16
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.03.2020
Dodávateľ UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla- Vozík AGADOS
Fakturovaná suma 17,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.03.2020
Dodávateľ UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č. 20200005
Fakturovaný tovar alebo služba Rúško 215 ks
Fakturovaná suma 179,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 27/2020
Dátum doručenia 23.03.2020
Dodávateľ Zuzana Zajacová, KNM (IČO: 47892358)
Identifikátor Faktúra č. 20200010
Fakturovaný tovar alebo služba Rúško 700 ks
Fakturovaná suma 1680,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2020
Dátum doručenia 23.03.2020
Dodávateľ HanaH, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 48074233)
Identifikátor Faktúra č. 3020915545
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky
Fakturovaná suma 3 016,78,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.03.2020
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 2020/038
Fakturovaný tovar alebo služba Toner
Fakturovaná suma 90,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2020
Dátum doručenia 19.03.2020
Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)