Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8284825027 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.06.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5625004489 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,02 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.06.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5625053422 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.06.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.2210447 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - budova ŠK Radoľa Fakturovaná suma 19.70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2021 Dátum doručenia 14.06.2021 Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)

Identifikátor Faktúra č.2021120854 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 848,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.06.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2021120853 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 3 886,99 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.06.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.312100677 Fakturovaný tovar alebo služba Pouličné sviet. led 30W Fakturovaná suma 222,30 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2021 Dátum doručenia 14.06.2021 Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.8284353746 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 43,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.06.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2220210229 Fakturovaný tovar alebo služba Drť na výstavbu chodníka v obci Fakturovaná suma 1121,75 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 07.06.2021 Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.2021013 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy Fakturovaná suma 1 764,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 07.06.2021 Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20210425 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 03.06.2021 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.10210039 Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu obce 1/2021 Fakturovaná suma 192,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2021 Dátum doručenia 03.06.2021 Dodávateľ Reklamný servis spol. s.r.o., KNM (IČO: 36417033)