Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20200010 Fakturovaný tovar alebo služba Rúško 700 ks Fakturovaná suma 1680,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2020 Dátum doručenia 23.03.2020 Dodávateľ HanaH, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 48074233)

Identifikátor Faktúra č. 3020915545 Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky Fakturovaná suma 3 016,78,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 20.03.2020 Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00623814)

Identifikátor Faktúra č. 2020/038 Fakturovaný tovar alebo služba Toner Fakturovaná suma 90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2020 Dátum doručenia 19.03.2020 Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)

Identifikátor Poistenie Fakturovaný tovar alebo služba Ročné havarijné poistenie - Dacia Dokker Fakturovaná suma 322,66,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 18.03.2020 Dodávateľ UNIQA poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra č. 5555045823, č. 5554989445 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 1,06,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.03.2020 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č. 102100710 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba Fakturovaná suma 1 436,40,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 22/2021 Dátum doručenia 11.03.2020 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 6612007084 Fakturovaný tovar alebo služba Vyjadrenie k výstavbe Fakturovaná suma 13,90,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 23/2020 Dátum doručenia 10.03.2020 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č. 102000510 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 304,67,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 24/2020 Dátum doručenia 10.03.2020 Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č. 20200042 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia Fakturovaná suma 180,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 22/2020 Dátum doručenia 09.03.2020 Dodávateľ Danuty,s.r.o.,Raková (IČO: 52301803)

Identifikátor Faktúra č. 6/2020 Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie pre fašiangový sprievod Fakturovaná suma 160,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2020 Dátum doručenia 04.03.2020 Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 52538664)

Identifikátor Faktúra č. 00120088 Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety s logom obce Radoľa Fakturovaná suma 289,26,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 19/2020 Dátum doručenia 04.03.2020 Dodávateľ LUTON,spol.s r.o.,Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č. 2020006 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií Fakturovaná suma 156,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 20/2020 Dátum doručenia 03.03.2020 Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Bratislava (IČO: 47569158)