Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2021/0139 Fakturovaný tovar alebo služba Umelá tráva - areál ŠK Radoľa - striedačky Fakturovaná suma 133,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2021 Dátum doručenia 20.09.2021 Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)

Identifikátor Faktúra 2021-097 Fakturovaný tovar alebo služba Tričká s potlačou VRETENICE - florbal Fakturovaná suma 675,86 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2021 Dátum doručenia 17.09.2021 Dodávateľ SATOR, s.r.o., Brodno 452, Žilina (IČO: 45241376)

Identifikátor Faktúra VAT ECZ/667/07/2021/SK Fakturovaný tovar alebo služba Bránka Bazooka Goal 2ks Fakturovaná suma 218,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2021 Dátum doručenia 17.09.2021 Dodávateľ R-GOL Sp.z o.o. Sp.K.,Ostróda, Poľsko

Identifikátor Faktúra č.5638827637 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.09.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5638779948 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.09.2021 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.8290366929 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 106,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 16.09.2021 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra SK2101365 Fakturovaný tovar alebo služba Rozdeľovací mantinel - IFF Double Splitter Set - florbal Fakturovaná suma 1 920,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2021 Dátum doručenia 16.09.2021 Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra SK2101366 Fakturovaný tovar alebo služba Doprava za tovar ( IFF Double Splitter Set RSA ) florbal Fakturovaná suma 210,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2021 Dátum doručenia 16.09.2021 Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)

Identifikátor Faktúra č.2021121810 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 886,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva Dátum doručenia 13.09.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.2021121811 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu Fakturovaná suma 664,74 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 13.09.2021 Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.3020210108 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, náradie a ochranné prac. pomôcky - úprava verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 129,54 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2021 Dátum doručenia 13.09.2021 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.20210664 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 13.09.2021 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)