Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8232238635 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 30,72 Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.05.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20190095 Fakturovaný tovar alebo služba Tonery Fakturovaná suma 88,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 38/2019 Dátum doručenia 09.05.2019 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.2019018 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - úrpava terénu na výstavbu zelene - areál v Riekach Fakturovaná suma 843,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 33/2019 Dátum doručenia 03.05.2019 Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)

Identifikátor Faktúra č.20190303 Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.05.2019 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č. 3020190024 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu verejných priestranstiev Fakturovaná suma 215,60,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 36/2019 Dátum doručenia 30.04.2019 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.190022 Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - areál ŠK Radoľa Fakturovaná suma 360,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 39/2019 Dátum doručenia 29.04.2019 Dodávateľ MARPAL, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 46947035)

Identifikátor Faktúra č. 20190035 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia na Veľkonočnú zábavu Fakturovaná suma 240,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 30/2019 Dátum doručenia 26.04.2019 Dodávateľ Securko, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47474912)

Identifikátor Faktúra č. 139182195 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín) Fakturovaná suma 52,80,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2019 Dátum doručenia 26.04.2019 Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o. (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č. 8231561012 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 79,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.04.2019 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2019110753 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 182,56,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 15.04.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 2019110754 Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z. Fakturovaná suma 226,20,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016 Dátum doručenia 15.04.2019 Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č. 5503921352,č.5503861160 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 1,02,-€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.04.2019 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)